SWOJACZEK SP. Z O.O. | KRS: 0000454751

Podsumowanie

aktywa

925 tys.

przychód

361 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WOHYŃ

Adres

NADRZECZNA, 74

Kod pocztowy

21-310

Rejestracja

2013-03-14

Rozpoczęcie działalności

2013-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.swojaczek.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKU JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

Opis

Produkcja polskich win owocowych na bazie lokalnych surowców
Wina wytwarzane zgodnie z tradycyjnymi recepturami rodzinnymi
Oferowanie etykiet na wina okolicznościowe
Zachowanie i promocja lokalnych tradycji winiarskich
Gwarancja wysokiej jakości i intensywnego smaku win

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Swojaczek osiągnęła 360 759 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 360 755 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 286 673 zł.

Zysk netto wyniósł 74 083 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 360 759 zł w 2024 roku.
• 367 920 zł w 2023 roku.
• 407 341 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 083 zł w 2024 roku.
• 116 095 zł w 2023 roku.
• 86 924 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

218900.45

34123.38

349996.98

46514.96

726766.92

106579.8

315823.61

74234.05

474848.79

129243.76

407341.04

86923.58

367920.05

116094.69

360758.61

74082.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Swojaczek wynosi 1 049 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 513 089 zł a 2 736 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 049 925 zł w 2024 roku.
• 1 178 444 zł w 2023 roku.
• 1 003 891 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

67213.67

349640.83

547251.13

102099.89

521491.05

874992.45

177566.58

1088397.06

1816917.3

223336.58

730821.86

1191128.44

319442.97

1152983.87

1809412.64

384635.65

1003890.67

2051390.16

468784.87

1178443.66

2500185.96

513089.44

1049925.46

2736477

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swojaczek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Swojaczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -25 967 zł.

Koszty operacyjne Swojaczek wyniosły -273 689 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3710 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -25 967 zł w 2024 roku
• 30 882 zł w 2023 roku
• -14 355 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Swojaczek wyniosła 925 250 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 112 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 812 742 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 684 119 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 250 zł w 2024 roku.
• 794 873 zł w 2023 roku.
• 911 376 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

222585.98

247027.87

472222.63

454842.55

780362.38

911375.63

794872.74

925250.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 176%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.38

0.17

0.16

0.19

0.34

0.16

0.13

0.23

0.45

1

0.15

0.16

0.25

1.74

0.23

0.17

0.3

1.7

0.27

0.1

0.17

1.76

0.21

0.15

0.19

0.36

0.32

0.08

0.11

1.76

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Swojaczek wyniosły 241 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 131 zł w 2024 roku
• 169 826 zł w 2023 roku
• 398 528 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

222585.98

132967.75

0.6

247027.87

110894.68

0.45

472222.63

235467.19

0.5

454842.55

157060.44

0.35

780362.38

354438.42

0.45

911375.63

398528.09

0.44

794872.74

169826.25

0.21

925250.39

241131.14

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Swojaczek wykazała przychody na poziomie 360 759 zł.

Organizacja zarobiła 87 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 634 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 634 zł w 2024 roku
• 18 144 zł w 2023 roku
• 8765 zł w 2022 roku

Wartość

4312

8283

0

7489

13397

8765

18144

13634

Wyniki na tle rynku "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych" (11.03.Z)

dane za rok

Organizacja Swojaczek wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72727

0.38095

0.18182

0.4

0.9375

0.86667

0.95

0.65

0.82353

0.65217

0.36364

0.17391

0.30435

0.95

0.88235

0.86957

0.65217

0.72222

0.69565

0.54545

0.30435

0.31818

0.89474

0.94118

0.91304

0.81818

0

0.70833

0.47826

0.375

0.3

0.76471

0.92857

0.80952

0.75

0.77273

0.76923

0.57692

0.61538

0.21739

0.94118

0.92857

0.86957

0.73913

0.75

0.67742

0.71875

0.23077

0.95455

0.9375

0.81481

0.53846

0.8

0.79412

0.73333

0.67647

0.14815

0.85714

0.82353

0.85714

0.51852

0.78571

0.71429

0.61111

0.66667

0.35

0.9375

0.92857

0.61905

0.4

0.70588

Powiązania

D GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

D KAROL - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2021

D Karol

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

14.03.2013

04.10.2021

D Karol

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

14.03.2013

04.10.2021

T Daniluk Teresa

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

04.10.2021

D Grzegorz

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

29.05.2023

D Karol

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

14.03.2013

29.05.2023

D Karol

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

29.05.2023

D Grzegorz

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

07.11.2016

29.05.2023

D Grzegorz

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Daniluk Karol posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Daniluk Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Daniluk Grzegorz (50% udziałów)
• Daniluk Karol (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2013 do 04.10.2021 był Daniluk Karol kontrolując 62% udziałów.

Podobne organizacje do SWOJACZEK

	Organizacja	Numer KRS
1	CYDR CHYLICZKI KRENKE KOWALCZYK SP. J.	0000732632
2	GRONEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000155395
3	ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "CEDRON" SP. Z O.O.	0000206632
4	WYTWÓRNIA CHEMICZNO - KOSMETYCZNA FINEX SP. Z O.O.	0000110417
5	DZIEDZICE BROWAR RZEMIEŚLNICZY	0000633936
6	IQO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000659655
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VINEA" W LIKWIDACJI	0000328447
8	WINNICE WISŁY SP. Z O.O.	0000331513
9	SLOW FLOW GROUP SP. Z O.O.	0000503595
10	KOMPANIA SPIRYTUSOWA "NORD-CLAS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000156354
11	ROCK BROWAR JAROCIN SP. Z O.O.	0000698213
12	NOVONET SP. Z O.O.	0000324442
13	BROWAR GRACER SP. Z O.O.	0000864480
14	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WINIARSTWA GALICJA	0000511306
15	KUBI SP. Z O.O.	0000343295
16	JONSTON DISTILLERY SP. Z O.O.	0000830859
17	WOLSKA SP. Z O.O.	0000152570
18	AP GROUP SP. Z O.O.	0000562125
19	MAZOWSZANKA SP. Z O.O.	0000845555
20	CHEŁMIŃSKI BROWAR RZEMIEŚLNICZY SP. Z O.O.	0000978031
21	VODA NATURE SP. Z O.O.	0000360059
22	BROWAR OBYWATELSKI S.A. W LIKWIDACJI	0000605806
23	FLAWSOME BRANDS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000849719
24	MASURIA SPRING SP. Z O.O.	0000782194
25	WINNICA FREDRÓWKA SP. Z O.O.	0000835258
26	MAZURSKI BROWAR SP. Z O.O.	0000560186
27	PIWOWARSKA GRUPA RZEMIEŚLNICZA KSIĄŻENICE SP. Z O.O.	0000701498
28	POTIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000502638
29	HOPLALA SP. Z O.O.	0000639866
30	WIELKA ŻYWIECKA SP. Z O.O.	0000490897

SWOJACZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454751 NIP 5381852859 REGON 061535742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych" (11.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWOJACZEK

SWOJACZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454751 NIP
5381852859 REGON
061535742