Organizacja Z.kozuba i synowie osiągnęła 6309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 838 zł. Pozostałe przychody to 5471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 929 zł.
Strata netto wyniosła 154 091 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -94 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6309 zł w 2022 roku.
• 1 364 260 zł w 2021 roku.
• 24 846 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -154 091 zł w 2022 roku.
• 1 060 954 zł w 2021 roku.
• -108 859 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.kozuba i synowie wynosi 4206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 773 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4206 zł w 2022 roku.
• 5 153 323 zł w 2021 roku.
• 16 564 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.kozuba i synowie wyniosła 2 322 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 322 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 322 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 361 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 683 605 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 831 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 322 226 zł w 2022 roku.
• 2 489 692 zł w 2021 roku.
• 9 651 008 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -19,032%.
Marża netto wyniosła -2,442%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4590.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -542.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.kozuba i synowie wyniosły 11 683 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 322 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 503%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 683 605 zł w 2022 roku
• 11 812 541 zł w 2021 roku
• 11 896 345 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 503% w 2022 roku
• 474% w 2021 roku
• 123% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.kozuba i synowie wykazała przychody na poziomie 6309 zł.
Organizacja zarobiła -154 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -154 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku