Organizacja J&z partners osiągnęła 24 912 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 927 zł. Pozostałe przychody to 24 863 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły -23 723 019 zł.
Zysk netto wyniósł 23 771 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 213 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 912 105 zł w 2021 roku.
• 162 230 zł w 2020 roku.
• 87 469 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 948 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 771 946 zł w 2021 roku.
• -709 781 zł w 2020 roku.
• 28 485 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&z partners wynosi 207 604 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 368 157 zł a 511 514 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 891 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 604 873 zł w 2021 roku.
• 108 153 zł w 2020 roku.
• 172 252 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&z partners wyniosła 129 919 073 zł.
a
ktywa trwałe to 126 023 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 895 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 919 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 878 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 040 379 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 380 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 919 073 zł w 2021 roku.
• 19 947 518 zł w 2020 roku.
• 331 869 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -409%.
Marża netto wyniosła 95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&z partners wyniosły 2 040 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 919 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 040 379 zł w 2021 roku
• 20 255 673 zł w 2020 roku
• 358 516 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
• 108% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&z partners wykazała przychody na poziomie 24 912 105 zł.
Organizacja zarobiła 24 192 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 420 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 771 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 420 652 zł w 2021 roku
• 56 979 zł w 2020 roku
• 2358 zł w 2019 roku
Organizacja J&z partners wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwe Partners Ltd
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2024 jest
Kwe Partners Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2023 do 07.03.2024
był Kwe Partners Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.08.2020 do 24.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Ceev Partners . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.