Organizacja Ceev partners osiągnęła 1 232 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 669 zł. Pozostałe przychody to 1 100 867 zł.
Całkowite koszty wyniosły -526 313 zł.
Zysk netto wyniósł 657 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 232 536 zł w 2021 roku.
• 883 851 zł w 2020 roku.
• 424 424 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 163 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 982 zł w 2021 roku.
• 60 922 zł w 2020 roku.
• 45 426 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceev partners wynosi 4 205 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
751 854 zł a 9 211 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 824 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 205 473 zł w 2021 roku.
• 1 091 289 zł w 2020 roku.
• 677 328 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceev partners wyniosła 13 066 880 zł.
a
ktywa trwałe to 12 471 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 594 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 066 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 002 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 064 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 827 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 066 880 zł w 2021 roku.
• 33 685 913 zł w 2020 roku.
• 1 812 985 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceev partners wyniosły 12 064 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 066 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 651 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 064 409 zł w 2021 roku
• 33 341 424 zł w 2020 roku
• 1 529 418 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
• 84% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceev partners wykazała przychody na poziomie 1 232 536 zł.
Organizacja zarobiła 687 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 182 zł w 2021 roku
• 30 827 zł w 2020 roku
• 4692 zł w 2019 roku
Organizacja Ceev partners wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0005%.
Dżaman Daniel
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Martinis Spyridon
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Nowak Radosław
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dżaman Daniel (25% udziałów)
• Martinis Spyridon (25% udziałów)
• Nowak Radosław (25% udziałów)
• Urban Krzysztof (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2019 do 04.05.2023
był Nowak Radosław
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 30.12.2016 do 18.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Nowak Radosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.