HELPEO to pionierska firma na polskim rynku, która specjalizuje się w doradztwie prawnym, zapewniając klientom pomoc w wyborze najlepszych prawników dostosowanych do ich indywidualnych spraw. Jej oferta obejmuje bezpłatne analizy spraw klienta oraz oszacowanie potencjalnych szans na wygraną, co pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji w trudnych sytuacjach prawnych. Dzięki współpracy z szeregami kancelarii prawniczych, HELPEO jest w stanie zaproponować klientom fachowców specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Unikalność firmy tkwi w jej modelu działania – oferują bezpłatne konsultacje, które eliminują barierę finansową dla osób potrzebujących pomocy prawnej. Zespół HELPEO składa się z doświadczonych specjalistów, którzy rozumieją rynek prawniczy oraz są w stanie obiektywnie ocenić oferty różnych kancelarii, co pozwala klientom uniknąć pułapek niekorzystnych umów. Historia HELPEO to również pasja do pomagania innym w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z kredytami hipotecznymi, w tym popularnymi kredytami we frankach oraz odzyskiwaniu prowizji bankowych. Dzięki ich wsparciu klienci mają możliwość walki z dużymi instytucjami finansowymi, co często prowadzi do pomyślnych rozstrzygnięć.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Helpeo osiągnęła 1 108 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 108 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 974 365 zł.
Zysk netto wyniósł 133 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 108 196 zł w 2024 roku.
• 1 128 752 zł w 2023 roku.
• 1 375 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 830 zł w 2024 roku.
• -23 157 zł w 2023 roku.
• 13 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Helpeo wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Helpeo wynosi 153 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Helpeo wynosi 1 370 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 758 zł a 2 770 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 370 875 zł w 2024 roku.
• 752 502 zł w 2023 roku.
• 984 196 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Helpeo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Helpeo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Helpeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Helpeo wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 813
zł.
Koszty operacyjne Helpeo wyniosły 954 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 813 zł w 2024 roku
• 242 263 zł w 2023 roku
• 308 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Helpeo wyniosła 176 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 777 zł w 2024 roku.
• 136 845 zł w 2023 roku.
• 169 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Helpeo wyniosły 47 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 767 zł w 2024 roku
• 141 665 zł w 2023 roku
• 151 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Helpeo wykazała przychody na poziomie 1 108 196 zł.
Organizacja zarobiła 148 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 157 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3714 zł w 2022 roku
Organizacja Helpeo wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nitoń Dawid
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Nitoń Iwona
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2025 jest
Nitoń Dawid
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2022 do 14.02.2025:
• Nitoń Dawid (50% udziałów)
• Smętek Daniel (50% udziałów)