Organizacja Z + m service osiągnęła 10 691 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 683 989 zł. Pozostałe przychody to 7484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 538 349 zł.
Zysk netto wyniósł 145 641 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 663 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 691 474 zł w 2022 roku.
• 8 860 300 zł w 2021 roku.
• 4 424 376 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 641 zł w 2022 roku.
• 191 953 zł w 2021 roku.
• 113 301 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z + m service wynosi 10 009 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 456 406 zł a 26 728 684 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 378 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 009 135 zł w 2022 roku.
• 8 864 370 zł w 2021 roku.
• 5 448 516 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z + m service wyniosła 5 227 434 zł.
a
ktywa trwałe to 956 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 270 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 227 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 065 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 162 203 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -847 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 227 434 zł w 2022 roku.
• 4 656 144 zł w 2021 roku.
• 3 587 835 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z + m service wyniosły 2 162 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 227 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 203 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 162 203 zł w 2022 roku
• 1 736 554 zł w 2021 roku
• 860 197 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z + m service wykazała przychody na poziomie 10 691 474 zł.
Organizacja zarobiła 192 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 246 zł w 2022 roku
• 21 496 zł w 2021 roku
• 54 162 zł w 2020 roku
Organizacja Z + m service wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
nie zmieniają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Z + M Property A.s.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.