Organizacja European security trading polska osiągnęła 8 281 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 220 245 zł. Pozostałe przychody to 61 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 726 558 zł.
Zysk netto wyniósł 493 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 697 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 281 890 zł w 2022 roku.
• 5 537 467 zł w 2021 roku.
• 6 332 525 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 687 zł w 2022 roku.
• -498 749 zł w 2021 roku.
• 196 914 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji European security trading polska wynosi 7 745 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 047 zł a 20 704 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 688 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 745 054 zł w 2022 roku.
• 3 691 645 zł w 2021 roku.
• 5 262 183 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów European security trading polska wyniosła 1 838 268 zł.
a
ktywa trwałe to 86 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 751 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 838 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 332 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 506 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 838 268 zł w 2022 roku.
• 744 933 zł w 2021 roku.
• 1 742 351 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -407.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania European security trading polska wyniosły 1 506 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 838 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 506 205 zł w 2022 roku
• 906 557 zł w 2021 roku
• 1 405 225 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja European security trading polska wykazała przychody na poziomie 8 281 890 zł.
Organizacja zarobiła 514 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 731 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 22 047 zł w 2020 roku
Organizacja European security trading polska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eguzki Societe Par Actions Simplifiee
posiada 1800 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Chaine Julien
posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2021 jest
Eguzki Societe Par Actions Simplifiee
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2019 do 29.01.2021
był Eguzki Societe Par Actions Simplifiee
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 20.12.2012 do 15.05.2019 najwięcej udziałów posiadał European Security Trading (e.s.t.) Société Par Actions Simplifiée. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.
Podobne organizacje do EUROPEAN SECURITY TRADING POLSKA