Organizacja Isoter osiągnęła 12 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8032 zł.
Zysk netto wyniósł 3968 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 000 zł w 2022 roku.
• 12 000 zł w 2021 roku.
• 17 450 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3968 zł w 2022 roku.
• 4448 zł w 2021 roku.
• 9527 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isoter wynosi 23 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 554 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 872 zł w 2022 roku.
• 25 793 zł w 2021 roku.
• 49 742 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isoter wyniosła 84 836 zł.
a
ktywa trwałe to 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -44 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 836 zł w 2022 roku.
• 74 911 zł w 2021 roku.
• 63 030 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isoter wyniosły 129 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 311 zł w 2022 roku
• 123 354 zł w 2021 roku
• 115 920 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2022 roku
• 165% w 2021 roku
• 184% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isoter wykazała przychody na poziomie 12 000 zł.
Organizacja zarobiła 4396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 428 zł w 2022 roku
• 471 zł w 2021 roku
• 479 zł w 2020 roku
Organizacja Isoter wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000005%.