ENTER AIR S.A. | KRS: 0000441533

Podsumowanie

aktywa

2,7 mld

przychód

2,8 mld

zysk

65,7 mln

wartość firmy

2,4 mld

Branża główna: Transport lotniczy pasażerski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 74

Kod pocztowy

02-146

Rejestracja

2012-11-27

Rozpoczęcie działalności

2012-12-19

Kapitał zakładowy

17543750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enterair.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Transport lotniczy pasażerski Działalność agentów turystycznych Działalność pośredników turystycznych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agencji pracy tymczasowej Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Opis

Realizacja czarterowych połączeń lotniczych dla biur podróży.
Obloty do ponad 30 krajów, w tym Europy i Afryki.
Zarządzanie flotą i szkolenia dla pilotów.
Sprzedaż produktów duty free na pokładzie.
Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enter AIR osiągnęła 2 759 788 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 939 663 000 zł. Pozostałe przychody to -179 875 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 874 014 000 zł.

Zysk netto wyniósł 65 649 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 182 249 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 759 788 000 zł w 2024 roku.
• 2 702 640 000 zł w 2023 roku.
• 2 167 931 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 981 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 649 000 zł w 2024 roku.
• 196 435 000 zł w 2023 roku.
• 72 271 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

572797000

5870000

634023000

10574000

727512000

17416000

743810000

33779000

812150000

50173000

965264000

58390000

1248559000

66251000

1555129000

84991000

452193000

-154116000

1131190000

-117117000

2167931000

72271000

2702640000

196435000

2759788000

65649000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enter AIR wynosi 260,74 mln zł.

EBITDA Enter AIR wynosi 584,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 877 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 737 000 zł w 2024 roku.
• 166 159 000 zł w 2023 roku.
• 225 614 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 758 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 584 643 000 zł w 2024 roku.
• 405 150 000 zł w 2023 roku.
• 442 677 000 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

10212000

11536000

14021000

22004000

31895000

42235000

56391000

76471000

61453000

97049000

63612000

90096000

118904000

159253000

168540000

341733000

-150525000

23911000

-14663000

208222000

225614000

442677000

166159000

405150000

260737000

584643000

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enter AIR wynosi 2 362 457 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 260 003 250 zł a 6 899 470 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 158 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 362 457 917 zł w 2024 roku.
• 2 855 815 500 zł w 2023 roku.
• 1 855 360 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11206500

416551166.67

1431992500

19210500

484188500

1585057500

32573250

587245250

1818780000

127861500

758850833.33

1859525000

162890250

905015583.33

2030375000

196443750

1073513083.33

2413160000

238760250

1336136916.67

3121397500

271196250

1647912916.67

3887822500

0

456085750

1130482500

0

820912666.67

2827975000

120989250

1855360583.33

5419827500

268315500

2855815500

6756600000

260003250

2362457916.67

6899470000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enter AIR wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 1,15% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0148125

0.0140251

0.0128383

0.0136344

0.0124993

0.0119128

0.0114881

0.0104785

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enter AIR wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0051965

0.0054653

0.0460392

0.0364987

0.0054231

0.0054236

0.0075235

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enter AIR charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enter AIR wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 117,59 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 479 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117,59 mln zł w 2024 roku.
• 105,13 mln zł w 2023 roku.
• 92,54 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5751460

23036800

0

4844101.67

25389720

0

6926465

29495280

0

14054481.67

34096400

0

4999141.67

43437400

0

52385000

0

63669400

0

72319000

0

41233000

0

45223600

0

92539920

0

105130720

0

117586520

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Enter AIR wyniosły 2 678 926 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enter AIR wyniosła 2 708 624 000 zł.

a

ktywa trwałe to 2 219 247 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 489 377 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 708 624 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 346 671 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 361 953 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 039 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 708 624 000 zł w 2024 roku.
• 2 136 870 000 zł w 2023 roku.
• 1 849 802 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

116156000

164037000

223030000

443511000

716972000

857481000

1193301000

1729657000

1710895000

1746999000

1849802000

2136870000

2708624000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.39

0.02

0.01

0.06

0.41

0.02

0.08

0.4

0.04

0.02

0.08

0.2

0.07

0.05

0.07

0.23

0.08

0.06

0.07

0.22

0.07

0.06

0.21

0.09

0.05

0.23

0.1

0.05

-0.09

-0.75

-0.31

-0.34

-0.07

-1.32

-0.01

-0.1

0.04

0.45

0.1

0.03

0.09

0.55

0.06

0.07

0.02

0.19

0.09

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enter AIR wyniosły 2 361 953 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 708 624 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 394 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 361 953 000 zł w 2024 roku
• 1 779 116 000 zł w 2023 roku
• 1 688 483 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

116156000

101214000

0.87

164037000

138423000

0.84

223030000

179599000

0.81

443511000

273029000

0.62

716972000

499785000

0.7

857481000

595556000

0.69

1193301000

874954000

0.73

1729657000

1368062000

0.79

1710895000

1504730000

0.88

1746999000

1657951000

0.95

1849802000

1688483000

0.91

2136870000

1779116000

0.83

2708624000

2361953000

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enter AIR wykazała przychody na poziomie 2 759 788 000 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

dane za rok

Organizacja Enter AIR wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.5

0.66667

0.33333

0.75

0.25

0.75

0.25

0.75

0.25

0.66667

0.33333

0.75

0.5

0.92135

0.97701

0.96629

0.62338

0.53521

0.52857

0.53846

0.42857

0.94737

0.97849

0.97895

0.63218

0.46835

0.54545

0.55682

0.45977

0.95098

0.9703

0.98039

0.67021

0.49412

0.52

0.53191

0.46809

0.02727

0.96296

0.98182

0.6875

0.2561

0.22368

0.34375

0.09474

0.01724

0.96429

0.98276

0.73737

0.27059

0.3038

0.24242

0.05

0.92308

0.97345

0.98291

0.67647

0.47778

0.5977

0.53922

0.57282

0.97368

0.97297

0.98246

0.63107

0.6129

0.53933

0.61165

0.63107

0.93878

0.96842

0.97959

0.71277

0.4186

0.58025

0.43617

0.45745

Powiązania

ENTER AIR - powiązanie zwrotne

G DARIUSZ - organ nadzoru

K MARCIN - reprezentacja

K KRZYSZTOF - organ nadzoru

J ADRIAN - organ nadzoru

K EWA - organ nadzoru

B PAWEŁ - organ nadzoru

B WÓJCIK JOANNA - organ nadzoru

P GRZEGORZ - reprezentacja

K ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2012

09.02.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

organ nadzoru

27.11.2012

09.02.2015

R Thomas

Luty 1962

Osoba

organ nadzoru

27.11.2012

09.02.2015

R Marta

Styczeń 1976

Osoba

organ nadzoru

28.09.2016

18.09.2019

M Kucharczyk Marek

Lipiec 1971

Osoba

organ nadzoru

30.08.2017

18.09.2019

W Michał

Styczeń 1973

Osoba

organ nadzoru

18.09.2019

K Krzysztof

Wrzesień 1976

Osoba

organ nadzoru

18.09.2019

G Dariusz

Czerwiec 1968

Osoba

organ nadzoru

27.07.2023

J Adrian

Sierpień 1970

Osoba

organ nadzoru

27.11.2012

09.02.2015

D Lange Alwyn

Grudzień 1973

Osoba

organ nadzoru

09.02.2015

K Ewa

Grudzień 1968

Osoba

organ nadzoru

09.02.2015

18.09.2019

B Grzegorz

Październik 1950

Osoba

organ nadzoru

09.02.2015

27.07.2023

P Piotr

Czerwiec 1974

Osoba

organ nadzoru

25.05.2015

B Wójcik Joanna

Luty 1974

Osoba

organ nadzoru

25.05.2015

B Paweł

Grudzień 1964

Osoba

organ nadzoru

25.06.2015

27.07.2023

K Patrycja

Styczeń 1974

Osoba

organ nadzoru

28.09.2016

30.08.2017

B Małgorzata

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

09.02.2015

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

K Marcin

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

K Andrzej

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

P Grzegorz

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

27.07.2023

O Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

14.01.2020

Enter Air

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.01.2015

14.01.2020

Enter Air

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENTER AIR

	Organizacja	Numer KRS
1	RYANAIR SUN S.A.	0000686416
2	ENTER AIR SP. Z O.O.	0000339408
3	EMIRATES (RZĄDOWA SPÓŁKA HANDLOWA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000193872
4	POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" S.A.	0000056844
5	ITAKA FLY SP. Z O.O.	0000892063
6	DEUTSCHE LUFTHANSA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000034309
7	SMARTWINGS POLAND SP. Z O.O.	0000385545
8	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN	0000070992
9	DUBAI AVIATION CORPORATION KORPORACJA ODDZIAŁ W POLSCE	0000721463
10	BRITISH AIRWAYS PUBLICZNA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000007238
11	TURK HAVA YOLLARI S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000096362
12	DSV AIR & SEA SP. Z O.O.	0000220643
13	LUFTHANSA CARGO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000034975
14	AUSTRIAN AIRLINES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000077731
15	SWISS INTERNATIONAL AIR LINES ODDZIAŁ W POLSCE	0000099231
16	AMC AVIATION SP. Z O.O.	0000316519
17	INTERCONDIS POLAND SP. Z O.O.	0000026107
18	ADDRESS SP. Z O.O.	0000063831
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADOMIU	0000160066
20	STOW. SPORTOWE "LOTNIK" POZNAŃ	0000053564
21	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOSZCZYNKU	0000061242
22	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAŚWIŁACH	0000075889
23	CZĘSTOCHOWSKIE STOW. ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI	0000100529
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH W MYSZKOWIE	0000109514
25	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BRODY	0000135755
26	FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO	0000156620
27	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	0000164890
28	HESTIA CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000184890
29	DORATEL SP. Z O.O.	0000202938
30	STOW. GMINNA RADA KOBIET W NAKLE NAD NOTECIĄ	0000225723

ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000441533 NIP 5272687350 REGON 146414470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTER AIR

ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000441533 NIP
5272687350 REGON
146414470