Transport lotniczy na wiele europejskich i egzotycznych destynacji
Oferta usług dodatkowych, w tym rezerwacja bagażu i miejsc w samolocie
Nowoczesna flota, w tym Boeing 737 MAX
Czartery i loty regularne w konkurencyjnych cenach
Dostęp do systemu palubowej rozrywki z bogatą ofertą filmową
Smartwings to czołowy przewoźnik lotniczy w Czechach, który wyróżnia się na tle innych linii lotniczych poprzez swoją dynamiczny rozwój i bogatą ofertę. W ramach grupy Smartwings Group, przewoźnik oferuje szeroką gamę usług transportu lotniczego, obejmującą różne destynacje w Europie oraz poza nią. Smartwings specjalizuje się w lotach czarterowych oraz regularnych, a jego flota składa się z nowoczesnych samolotów takich jak Boeing 737 MAX, co gwarantuje komfort i bezpieczeństwo podróży. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług lotniczych przy jednoczesnym zapewnieniu przystępnych cen dla pasażerów. W ostatnich latach Smartwings znacząco zwiększyła liczbę oferowanych tras oraz wzbogaciła swoje usługi o dodatkowe możliwości, takie jak przedsprzedaż biletów czy usługi dodatkowe dla komfortu pasażerów. Oferują także możliwość rezerwacji dodatkowego bagażu, ulubionych miejsc w samolocie i zamawiania jedzenia przez pokładowy system, co zdecydowanie wyróżnia ich na rynku usług lotniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smartwings Poland osiągnęła 505 863 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 505 661 800 zł. Pozostałe przychody to 201 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 490 027 933 zł.
Zysk netto wyniósł 15 633 867 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 087 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 505 863 063 zł w 2024 roku.
• 476 818 330 zł w 2023 roku.
• 733 723 972 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 610 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 633 867 zł w 2024 roku.
• 3 375 919 zł w 2023 roku.
• 22 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smartwings Poland wynosi 17,56 mln zł.
EBITDA Smartwings Poland wynosi 27,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 064 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 557 749 zł w
2024 roku.
• -2 668 027 zł w
2023 roku.
• 4 540 584 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 549 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 969 210 zł w
2024 roku.
• 5 446 235 zł w
2023 roku.
• 4 540 584 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smartwings Poland wynosi 399 777 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 264 657 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 208 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 399 777 509 zł w 2024 roku.
• 331 382 564 zł w 2023 roku.
• 489 240 965 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Smartwings Poland wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,17% w 2024 roku.
• 2,16% w 2023 roku.
• 2,17% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smartwings Poland wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 3,84% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Smartwings Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smartwings Poland wynosi 3,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,52 mln zł w 2024 roku.
• 699 tys. zł w 2023 roku.
• 3,56 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20,23 mln zł w 2024 roku.
• 18,85 mln zł w 2023 roku.
• 29,35 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 815 407
zł.
Koszty operacyjne Smartwings Poland wyniosły 488 104 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 815 407 zł w 2024 roku
• 16 116 626 zł w 2023 roku
• 16 851 814 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smartwings Poland wyniosła 27 551 401 zł.
a
ktywa trwałe to 4 092 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 458 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 551 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 816 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 367 752 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 602 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 551 401 zł w 2024 roku.
• 38 891 458 zł w 2023 roku.
• 23 733 973 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smartwings Poland wyniosły 61 367 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 551 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 223%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 258 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 367 752 zł w 2024 roku
• 88 341 675 zł w 2023 roku
• 76 667 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 223% w 2024 roku
• 227% w 2023 roku
• 323% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smartwings Poland wykazała przychody na poziomie 505 863 063 zł.
Organizacja zarobiła 17 610 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 976 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 633 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 976 316 zł w 2024 roku
• 580 507 zł w 2023 roku
• 1 527 917 zł w 2022 roku