FIRMA ABC Z. DYJAK, M. DYJAK, B. KOWALSKA SP. J. | KRS: 0000440468

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

15,2 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

RADGOSZCZ

Adres

PL. ŚW. KAZIMIERZA, 13a

Kod pocztowy

33-207

Rejestracja

2012-11-22

Rozpoczęcie działalności

2012-11-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAZDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma ABC Z. Dyjak osiągnęła 15 237 324 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 237 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 207 698 zł.

Zysk netto wyniósł 1 029 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 809 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 237 324 zł w 2023 roku.
• 13 755 847 zł w 2022 roku.
• 11 996 039 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 029 626 zł w 2023 roku.
• 909 200 zł w 2022 roku.
• 885 935 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10378467.23

759416.99

10873394.68

808392.44

12459389.75

1120226.78

12867500.63

1191570.17

11996039.14

885935.39

13755846.55

909200.49

15237324.02

1029626.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma ABC Z. Dyjak wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA Firma ABC Z. Dyjak wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 041 250 zł w 2023 roku.
• 922 661 zł w 2022 roku.
• 903 988 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 044 466 zł w 2023 roku.
• 935 825 zł w 2022 roku.
• 932 605 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma ABC Z. Dyjak wynosi 15 490 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 213 620 zł a 38 093 310 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 784 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 490 342 zł w 2023 roku.
• 13 901 266 zł w 2022 roku.
• 12 583 100 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

827405.77

10784051.88

25946168.08

893700.1

11376199.64

27183486.7

1148870.18

13936037.14

31148474.38

1232547.81

14577162.24

32168751.58

1041999.35

12583100.34

29990097.85

1093899.72

13901266.05

34389616.38

1213619.58

15490341.51

38093310.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma ABC Z. Dyjak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma ABC Z. Dyjak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 909 256 zł.

Koszty operacyjne Firma ABC Z. Dyjak wyniosły 14 196 074 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 755 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 909 256 zł w 2023 roku
• 825 868 zł w 2022 roku
• 777 785 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma ABC Z. Dyjak wyniosła 1 791 476 zł.

a

ktywa trwałe to 8525 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 782 951 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 791 476 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 618 159 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 791 476 zł w 2023 roku.
• 1 771 038 zł w 2022 roku.
• 1 717 451 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1568913.95

1989875.4

1960198.75

1974957.53

1717451

1771037.73

1791475.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.69

0.07

0.41

0.68

0.08

0.07

0.57

0.73

0.09

0.6

0.73

0.09

0.52

0.64

0.08

0.07

0.51

0.62

0.07

0.57

0.64

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma ABC Z. Dyjak wyniosły 173 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 791 476 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 316 zł w 2023 roku
• 312 505 zł w 2022 roku
• 328 119 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1568913.95

465706.26

0.3

1989875.4

798275.27

0.4

1960198.75

428371.84

0.22

1974957.53

331560.45

0.17

1717451

328118.53

0.19

1771037.73

312504.77

0.18

1791475.54

173316.1

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma ABC Z. Dyjak wykazała przychody na poziomie 15 237 324 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Firma ABC Z. Dyjak wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92236

0.68775

0.58719

0.24875

0.89035

0.88004

0.96076

0.87646

0.91994

0.71319

0.65953

0.3619

0.87102

0.88077

0.93726

0.85099

0.93144

0.74489

0.65789

0.22463

0.85539

0.85434

0.94889

0.86649

0.93068

0.73899

0.65696

0.17933

0.85971

0.86105

0.95812

0.85022

0.89344

0.72216

0.61672

0.2074

0.82511

0.84638

0.94853

0.84214

0.878

0.72072

0.60802

0.2018

0.80989

0.7897

0.94609

0.81133

0.88363

0.72443

0.58557

0.13707

0.80287

0.7905

0.95763

0.83687

Powiązania

D ZDZISŁAW - wspólnik, reprezentacja

K BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

D MARIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2012

D Zdzisław

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

22.11.2012

D Maria

Luty 1957

Osoba

wspólnik

22.11.2012

K Bożena

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

22.11.2012

D Zdzisław

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

22.11.2012

D Maria

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

22.11.2012

K Bożena

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA ABC Z. DYJAK, M. DYJAK, B. KOWALSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	IKA KALISIAK I GROSZEK SP. J.	0000148805
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MIĘDZYRZECU	0000164948
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000094531
4	ŚLIZEX MARKET GOŁYŃSKA, ŚLIZEWSKA SP. J.	0000094297
5	CIŻMA SP. Z O.O.	0000086242
6	SAM U JACKA GLIŃSKA SP. J.	0000248583
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000067264
8	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "JUTRZENKA"	0000052697
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGORZEWIE	0000143511
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000137996
11	DELIKATESY DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000858035
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KONINIE	0000188073
13	BRAMA SP. Z O.O.	0000506936
14	"MERKURY" KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI, EDWARDA WRÓBEL SP. J.	0000289367
15	HANDEL ARTI 34 SP. J. SŁAWOMIR KISIEL ARTUR RZEPPA	0000012078
16	BELINDA SP. Z O.O.	0000145629
17	ŻAGIEL SP. Z O.O.	0000151577
18	F.H.U. WNĘK SP. J.	0000318343
19	AIMEX SP. Z O.O.	0000150862
20	PAMINA SP. Z O.O.	0000177347
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W TOKARNI	0000191334
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RABCE ZDROJU	0000068539
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" BIERNACKI, TOMCZAK	0000004775
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KURZĘTNIKU Z/S	0000097749
25	BEIRA SP. Z O.O.	0000179790
26	KOSTA ROBERT KOZYRSKI, PIOTR STADNICKI SP. J.	0000734093
27	GSP CIEPIELA SP. J.	0000768016
28	"JEDYNKA" J.K. KORDOWSCY SP. J.	0000078581
29	DOBOSZ MARKET SP. J.	0000025159
30	M.MARKET SP. Z O.O.	0000206519

FIRMA ABC Z. DYJAK, M. DYJAK, B. KOWALSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000440468 NIP 8711770050 REGON 122721788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA ABC Z. DYJAK, M. DYJAK, B. KOWALSKA

FIRMA ABC Z. DYJAK, M. DYJAK, B. KOWALSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000440468 NIP
8711770050 REGON
122721788