SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Asortyment obejmuje ławki, drążki, atlasy i maszyny do ćwiczeń.
Sprzęt dla domowych siłowni i obiektów profesjonalnych.
Współpraca w zakresie projektowania siłowni.
Wysoka jakość materiałów i nowoczesny design.
LUEWO sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji sprzętu kulturystycznego i fitness. Oferta LUEWO obejmuje szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno do użytku prywatnego, jak i dla profesjonalnych siłowni. W asortymencie znajdują się m.in. ławki do ćwiczeń, różnorodne drążki, stojaki pod sztangi, atlasy do ćwiczeń, maszyny ze stosem oraz akcesoria do crossfitu. Klienci mogą liczyć na sprzęt, który charakteryzuje się solidną konstrukcją oraz nowoczesnym designem, co zapewnia nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo podczas treningów. LUEWO wyróżnia się na tle konkurencji, oferując sprzęt wykonany z wysokiej jakości materiałów, który jest objęty gwarancją producenta. Dodatkowo, firma zapewnia wsparcie w zakresie projektowania siłowni oraz doradztwo przy wyborze odpowiednich urządzeń, co czyni ją idealnym partnerem dla osób planujących otwarcie siłowni lub poszerzenie swojego domowego wyposażenia fitness. LUEWO bacznie obserwuje również najnowsze trendy w branży fitness, co pozwala na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i dostosowanie oferty do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luewo osiągnęła 3 861 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 861 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 603 462 zł.
Zysk netto wyniósł 257 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 861 088 zł w 2024 roku.
• 6 547 962 zł w 2023 roku.
• 4 126 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 626 zł w 2024 roku.
• 767 913 zł w 2023 roku.
• 543 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luewo wynosi 332 tys. zł.
EBITDA Luewo wynosi 351 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 331 521 zł w
2024 roku.
• 887 999 zł w
2023 roku.
• 672 570 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 181 zł w
2024 roku.
• 897 331 zł w
2023 roku.
• 692 440 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luewo wynosi 6 304 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 576 262 zł a 14 397 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 447 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 304 028 zł w 2024 roku.
• 9 943 203 zł w 2023 roku.
• 6 878 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luewo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luewo wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luewo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luewo wynosi 323 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 845 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 845 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 845 tys. zł w 2024 roku.
• 783 tys. zł w 2023 roku.
• 521 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 059 925
zł.
Koszty operacyjne Luewo wyniosły 3 529 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 059 925 zł w 2024 roku
• 781 194 zł w 2023 roku
• 814 712 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luewo wyniosła 4 404 576 zł.
a
ktywa trwałe to 1 183 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 220 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 404 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 599 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 805 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 404 676 zł w 2024 roku.
• 4 060 404 zł w 2023 roku.
• 3 693 509 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luewo wyniosły 805 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 404 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 805 390 zł w 2024 roku
• 718 744 zł w 2023 roku
• 1 089 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luewo wykazała przychody na poziomie 3 861 088 zł.
Organizacja zarobiła 286 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 331 zł w 2024 roku
• 77 258 zł w 2023 roku
• 55 721 zł w 2022 roku