Świadczy usługi HR dla firm w całej Europie.|Oferuje usługi spawalnicze oraz śrutownicze najwyższej jakości.|Współpracuje z Funduszami Europejskimi w celu rozwoju usług oraz energooszczędności.|Wysoka rzetelność i terminowość realizacji projektów przemysłowych.|Optymalizacja kosztów związanych z procesami HR.
ADWOR to agencja pracy tymczasowej, która ma na celu wsparcie firm z całej Europy poprzez dostarczanie kompleksowych usług HR. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wszechstronnej wiedzy, ADWOR oferuje bogaty wachlarz rozwiązań personalnych, które pozwalają klientom optymalizować procesy zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnie kontrolować koszty związane z zatrudnieniem. W ramach swojej działalności firma wyróżnia się wysoką jakością oferowanych usług spawalniczych i śrutowniczych, które spełniają najwyższe standardy branżowe. ADWOR kładzie nacisk na terminowość i rzetelność, co przyciąga klientów poszukujących solidnych partnerów do realizacji projektów przemysłowych. Dodatkowo, firma aktywnie uczestniczy w projektach dofinansowywanych z Funduszy Europejskich, co świadczy o jej dążeniu do rozwoju i innowacji. W ramach jednego z takich projektów ADWOR planuje rozszerzenie zakresu swoich usług oraz poprawę efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż pompy ciepła, mającego na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji hali produkcyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adwor osiągnęła 6 474 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 474 445 zł. Pozostałe przychody to 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 757 619 zł.
Strata netto wyniosła 283 174 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 430 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 474 701 zł w 2024 roku. • 7 735 765 zł w 2023 roku. • 5 866 069 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -131 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -283 174 zł w 2024 roku. • 292 239 zł w 2023 roku. • 204 076 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adwor wynosi 6 018 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 186 753 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 018 322 zł w 2024 roku. • 8 240 369 zł w 2023 roku. • 6 422 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adwor wynosi -257 tys. zł.
EBITDA Adwor wynosi -237 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
153 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -256 689 zł w
2024 roku. • 350 768 zł w
2023 roku. • 203 416 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
150 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -236 602 zł w
2024 roku. • 452 585 zł w
2023 roku. • 286 153 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adwor wynosi 44 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 44 os. w 2024 roku. • 25 os. w 2023 roku. • 47 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adwor.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2025 (MSiG nr 160/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 952778. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/768524/25/442]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 952777. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/768524/25/41]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 940849. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/768524/25/640]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 864506. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/642718/24/674]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 864505. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/642717/24/962]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 864504. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/642717/24/561]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 890942. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8355/23/492]
Rzuć okiemMSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.05.2023R. ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ wpisać: 2 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Poz. 818561. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/527886/23/7]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 818560. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/527886/23/606]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 818559. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/527886/23/205]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 938211. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/434843/22/184]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 938210. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/434843/22/783]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 226611. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2439/22/126]
Rzuć okiemMSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał n
został pokryty
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 450968. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/303214/21/856]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 450967. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/303214/21/455]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 410195. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/212936/20/760]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410194. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/212936/20/359]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 301131. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9805/20/454]
Rzuć okiemMSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.05.2020R. ZMIANA §4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 774365. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/158530/19/594]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 330547. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/180830/18/922]
MSiG 164/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 330546. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/180829/18/210]
MSiG 164/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2018 okres OD
16.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 19247. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1013/17/617]
MSiG 16/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAX V. W P I S Y D
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADWOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość
LUBIN 2. miejscowość LUBIN ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 2 kod pocztowy 59-300 poczta
LUBIN kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej MACIEJ.POPEK@YAHOO.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.01.2017R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POPEK 2. MACIEJ
PIOTR 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.100,00ZŁ(PIĘĆ TYSIĘCY STO
ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. POPEK 2. ALEKSANDRA
ANNA 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4.900,00ZŁ(CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. POPEK 2. MACIEJ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
1 ——- 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adwor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adwor wynosi 2,05%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,05% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adwor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adwor wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 454 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 454 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 208 tys. zł w 2024 roku. • 284 tys. zł w 2023 roku. • 249 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 454 tys. zł w 2024 roku. • 541 tys. zł w 2023 roku. • 561 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 468 006
zł.
Koszty operacyjne Adwor wyniosły
6 731 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią
66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 468 006 zł w 2024 roku • 6 444 528 zł w 2023 roku • 5 049 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66% w 2024 roku •
87% w 2023 roku •
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adwor wyniosła 4 427 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 406 682 zł.
a
ktywa trwałe to 1 020 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 427 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 158 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 269 139 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 437 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 231 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 427 381 zł sumy bilansowej i 2 269 139 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 725 366 zł sumy bilansowej i 2 552 313 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 078 541 zł sumy bilansowej i 2 260 074 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adwor wyniosły 2 158 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 427 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 158 241 zł w 2024 roku • 173 052 zł w 2023 roku • 818 467 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adwor wykazała przychody na poziomie 6 474 701 zł.
Organizacja zarobiła -283 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -283 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 59 011 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
