Świadczy usługi HR dla firm w całej Europie.|Oferuje usługi spawalnicze oraz śrutownicze najwyższej jakości.|Współpracuje z Funduszami Europejskimi w celu rozwoju usług oraz energooszczędności.|Wysoka rzetelność i terminowość realizacji projektów przemysłowych.|Optymalizacja kosztów związanych z procesami HR.
ADWOR to agencja pracy tymczasowej, która ma na celu wsparcie firm z całej Europy poprzez dostarczanie kompleksowych usług HR. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wszechstronnej wiedzy, ADWOR oferuje bogaty wachlarz rozwiązań personalnych, które pozwalają klientom optymalizować procesy zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnie kontrolować koszty związane z zatrudnieniem. W ramach swojej działalności firma wyróżnia się wysoką jakością oferowanych usług spawalniczych i śrutowniczych, które spełniają najwyższe standardy branżowe. ADWOR kładzie nacisk na terminowość i rzetelność, co przyciąga klientów poszukujących solidnych partnerów do realizacji projektów przemysłowych. Dodatkowo, firma aktywnie uczestniczy w projektach dofinansowywanych z Funduszy Europejskich, co świadczy o jej dążeniu do rozwoju i innowacji. W ramach jednego z takich projektów ADWOR planuje rozszerzenie zakresu swoich usług oraz poprawę efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż pompy ciepła, mającego na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji hali produkcyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adwor osiągnęła 8 316 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 316 231 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 205 427 zł.
Zysk netto wyniósł 110 804 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
290 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 316 231 zł w 2025 roku. • 6 474 701 zł w 2024 roku. • 7 735 765 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
90 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 110 804 zł w 2025 roku. • -283 174 zł w 2024 roku. • 292 239 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adwor wynosi 7 508 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 070 362 zł a 20 083 593 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
342 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 508 029 zł w
2025 roku. • 5 520 365 zł w
2024 roku. • 8 193 326 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adwor wynosi 206 tys. zł.
EBITDA Adwor wynosi 285 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 205 738 zł w
2025 roku. • -256 689 zł w
2024 roku. • 350 768 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
83 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 285 280 zł w
2025 roku. • -236 602 zł w
2024 roku. • 452 585 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adwor wynosi 45 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 45 os. w 2025 roku. • 44 os. w 2024 roku. • 25 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adwor.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2025 (MSiG nr 160/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 952778. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/768524/25/442]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 952777. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/768524/25/41]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 940849. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/768524/25/640]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 864506. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/642718/24/674]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 864505. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/642717/24/962]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 864504. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/642717/24/561]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 890942. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8355/23/492]
Rzuć okiemMSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.05.2023R. ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ wpisać: 2 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Poz. 818561. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/527886/23/7]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 818560. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/527886/23/606]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 818559. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/527886/23/205]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 938211. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/434843/22/184]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 938210. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/434843/22/783]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 226611. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2439/22/126]
Rzuć okiemMSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał n
został pokryty
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 450968. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/303214/21/856]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 450967. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/303214/21/455]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 410195. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/212936/20/760]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410194. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/212936/20/359]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 301131. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9805/20/454]
Rzuć okiemMSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.05.2020R. ZMIANA §4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 774365. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/158530/19/594]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 330547. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/180830/18/922]
MSiG 164/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 330546. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000658828. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2017.
[RDF/180829/18/210]
MSiG 164/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2018 okres OD
16.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 19247. ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000658828. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1013/17/617]
MSiG 16/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAX V. W P I S Y D
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADWOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość
LUBIN 2. miejscowość LUBIN ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 2 kod pocztowy 59-300 poczta
LUBIN kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej MACIEJ.POPEK@YAHOO.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.01.2017R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POPEK 2. MACIEJ
PIOTR 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.100,00ZŁ(PIĘĆ TYSIĘCY STO
ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. POPEK 2. ALEKSANDRA
ANNA 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4.900,00ZŁ(CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. POPEK 2. MACIEJ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
1 ——- 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adwor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adwor wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,340% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adwor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adwor wynosi 272 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 519 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 519 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 272 tys. zł w 2025 roku. • 208 tys. zł w 2024 roku. • 284 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 519 tys. zł w 2025 roku. • 454 tys. zł w 2024 roku. • 541 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 134 928 zł.
Koszty operacyjne Adwor wyniosły
8 110 494 zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1 154 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 134 928 zł w 2025 roku • 4 468 006 zł w 2024 roku • 6 444 528 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
18,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2025 roku •
66,4% w 2024 roku •
87,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adwor wyniosła 4 482 864 zł.
a
ktywa trwałe to 896 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 586 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 482 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 379 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 102 921 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 878 749 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 86 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 482 864 zł sumy bilansowej i 2 379 944 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 427 381 zł sumy bilansowej i 2 269 139 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 725 366 zł sumy bilansowej i 2 552 313 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,66%.
Marża operacyjna wyniosła 2,47%.
Marża netto wyniosła 1,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adwor wyniosły 2 102 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 482 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 964 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 102 921 zł w 2025 roku • 2 158 241 zł w 2024 roku • 173 052 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2025 roku • 49% w 2024 roku • 6% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Adwor ma 2 102 921 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 867 987 zł (41%).
Pozostali, 604 377 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
41%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
409 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
868 tys. zł
41%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
222 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
604 tys. zł
29%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 41%.
W latach 2017-2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adwor wynosi 1,91 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,71 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 262 tys. zł należności i inne: 3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 362 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,91 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
1,91
płynność bieżąca
1,71
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,91 w 2025 roku • 1,8 w 2024 roku • 9,93 w 2023 roku
W latach
2022, 2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Adwor od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 867 987 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 262 249 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 73 718 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)868 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)262 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 74 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,8 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 727 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 428 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 839 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,8 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2022-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adwor wynosi 120 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 19 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 101 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 688 479 zł, z czego 2 688 479 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza101 dni
firma płaci dostawcom 101 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
120 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 120 dni
18 dni
bez amortyzacji19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 120 dni w 2025 roku • 99 dni w 2024 roku • 64 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adwor wynoszą 8 064 401 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 461 276 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 105 313 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 577 186 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,5 mln zł · 43%
Zużycie materiałów i energii2,1 mln zł · 26%
Usługi obce1,6 mln zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia674 tys. zł · 8%
Amortyzacja80 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,1 mln zł w 2025 roku • 6,7 mln zł w 2024 roku • 7,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adwor wykazała przychody na poziomie 8 316 231 zł.
Organizacja zarobiła 131 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 811 zł w 2025 roku • 59 011 zł w 2023 roku • 30 261 zł w 2021 roku
Organizacja Adwor wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi8 195 397,61
I. Przychody netto ze sprzedaży8 195 397,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 064 401,08
I. Amortyzacja79 542,50
II. Zużycie materiałów i energii2 105 312,61
III. Usługi obce1 577 185,98
IV. Wynagrodzenia3 461 275,62
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)673 652,72
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)167 431,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)130 996,53
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:120 833,68
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:46 092,56
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:74 122,58
I. Odsetki, w tym: (+1)73 717,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)131 615,07
I. Podatek dochodowy20 811,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)110 804,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adwor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+21
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+11 mies. 24 dni04-10-2022
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−21 dni24-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Popek Maciej posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
