ALL FOR INJECTION SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000597808

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

4,5 mln

zysk

153 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PĘCZ

Adres

, 66

Kod pocztowy

57-100

Rejestracja

2016-01-20

Rozpoczęcie działalności

2016-01-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPOLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZEBTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja narzędzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ALL FOR Injection osiągnęła 4 446 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 432 038 zł. Pozostałe przychody to 14 518 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 279 475 zł.

Zysk netto wyniósł 152 564 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 376 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 446 556 zł w 2024 roku.
• 5 734 842 zł w 2023 roku.
• 4 988 533 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 564 zł w 2024 roku.
• 537 375 zł w 2023 roku.
• 536 221 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1808080.63

409381.99

3552278.17

807067.24

4562607.81

701502.75

4182540.36

477997.25

4660242.47

705363.6

4988533.33

536220.55

5734842.11

537374.99

4446556.37

152563.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ALL FOR Injection wynosi 254 tys. zł.

EBITDA ALL FOR Injection wynosi 344 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 905 zł w 2024 roku.
• 680 242 zł w 2023 roku.
• 616 646 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 344 079 zł w 2024 roku.
• 756 662 zł w 2023 roku.
• 629 197 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ALL FOR Injection wynosi 6 276 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 525 635 zł a 14 412 116 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 276 897 zł w 2024 roku.
• 8 560 577 zł w 2023 roku.
• 7 655 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

698411.27

3541326.31

5731347.86

1303711.7

6900166.1

11298941.36

1829838.76

7677588.3

11406519.52

2188336.76

6888686

11671129.4

2717359.46

8645642.18

14492583.8

2184817.81

7655388.9

12471333.32

2587849.06

8560577.09

14337105.28

1525635.3

6276896.74

14412115.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ALL FOR Injection wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL FOR Injection wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ALL FOR Injection charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ALL FOR Injection wynosi 235 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 721 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 721 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 721 tys. zł w 2024 roku.
• 690 tys. zł w 2023 roku.
• 583 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 904 390 zł.

Koszty operacyjne ALL FOR Injection wyniosły 4 178 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 245 491 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 904 390 zł w 2024 roku
• 1 646 813 zł w 2023 roku
• 1 592 315 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ALL FOR Injection wyniosła 5 027 096 zł.

a

ktywa trwałe to 2 716 330 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 310 767 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 027 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 603 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 424 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 027 096 zł w 2024 roku.
• 5 203 572 zł w 2023 roku.
• 5 260 835 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1468274.36

1973000.48

4142707.34

4948626.41

5500265.2

5260834.79

5203571.63

5027096.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.44

0.24

0.23

0.41

0.46

0.23

0.17

0.29

0.16

0.15

0.1

0.16

0.12

0.11

0.13

0.19

0.16

0.15

0.1

0.18

0.12

0.11

0.1

0.16

0.12

0.09

0.03

0.04

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ALL FOR Injection wyniosły 1 424 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 027 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 424 068 zł w 2024 roku
• 1 753 106 zł w 2023 roku
• 2 347 744 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1468274.36

537059.34

0.37

1973000.48

234718.22

0.12

4142707.34

1702922.33

0.41

4948626.41

2030844.06

0.41

5500265.2

1877119.25

0.34

5260834.79

2347744.37

0.45

5203571.63

1753106.22

0.34

5027096.47

1424067.53

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ALL FOR Injection wykazała przychody na poziomie 4 446 556 zł.

Organizacja zarobiła 172 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 564 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2814 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 700 zł w 2024 roku
• 67 302 zł w 2023 roku
• 63 871 zł w 2022 roku

Wartość

0

10641

63871

67302

19700

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja ALL FOR Injection wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80853

0.58674

0.62522

0.36647

0.88181

0.87755

0.83649

0.73461

0

0.86411

0.67969

0.67442

0.17413

0.87306

0.85542

0.89262

0.72265

0

0.85625

0.72334

0.78001

0.43199

0.76398

0.7591

0.69266

0.59581

0

0.82971

0.73272

0.8023

0.40764

0.70048

0.70141

0.6423

0.50636

0

0.82397

0.73718

0.81823

0.36315

0.72646

0.72451

0.61645

0.48611

0.65352

0.77408

0.72344

0.80479

0.50029

0.61993

0.60264

0.52319

0.46172

0.79669

0.77291

0.71204

0.79328

0.43554

0.59674

0.62476

0.5626

0.46812

0.7975

0.61346

0.62516

0.75474

0.37858

0.42292

0.50138

0.41754

0.34496

0.66319

Powiązania

ALL FOR INJECTION - reprezentacja, wspólnik

Ł AGATA - wspólnik

C ANNA - wspólnik

W SYLWIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2016

All For Injection

Organizacja

wspólnik

20.01.2016

Ł Agata

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

20.01.2016

C Anna

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

20.01.2016

W Sylwia

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

20.01.2016

All For Injection

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ALL FOR INJECTION

	Organizacja	Numer KRS
1	METALKOS SP. Z O.O.	0000792783
2	PIXMET SP. Z O.O.	0000406602
3	RENOX SP. Z O.O.	0000556986
4	DOMGOS SP. Z O.O.	0000129776
5	PROFIS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000711850
6	SMART WINTER SP. Z O.O.	0000381733
7	MART-KAC SP. Z O.O. SP. K.	0000670295
8	TECHNOLOGIE LASEROWE SP. Z O.O.	0000668144
9	BUDREM SP. Z O.O.	0000189186
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE BROLAM	0000174243
11	OMEGA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000091202
12	STALMET-PREMO SP. Z O.O.	0000216406
13	DEMEX SP. Z O.O.	0000976427
14	TECHWELD SP. Z O.O.	0000672410
15	DOL-MAX SZLIFMET SP. Z O.O. SP. K.	0000634894
16	ARCTOM URBAŃCZYK SP. K.	0000974719
17	ADWOR SP. Z O.O.	0000658828
18	JUSZCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000167509
19	UTECH TECHNICS SP. Z O.O.	0000440571
20	AMF SP. Z O.O.	0000437519
21	TI PRODUCTION SP. Z O.O.	0000370168
22	ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG "KEMAK" SP. Z O.O.	0000076548
23	"EKOFORM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000198010
24	MIKROMETAL SP. Z O.O.	0000305348
25	ŚRUBONIT A.K. L.KASZOWSKA, S.KASZOWSKI, J.KASZOWSKI	0000222530
26	MAFA MONTAGESERVICE SP. Z O.O.	0000204723
27	B & W SP. Z O.O.	0000161363
28	KSN KONSTRUKCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000843163
29	GLOBAL OPERATIVE SP. Z O.O.	0000348154
30	DPU SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001070897

ALL FOR INJECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000597808 NIP 9141565401 REGON 363564939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL FOR INJECTION

ALL FOR INJECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000597808 NIP
9141565401 REGON
363564939