I.D. POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000645783

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

6,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WITA STWOSZA, 3

Kod pocztowy

50-148

Rejestracja

2016-11-08

Rozpoczęcie działalności

2016-11-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.idpolska.com

Email

i.d.solutions3000@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Produkcja mebli biurowych i sklepowych Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja mebli kuchennych

Opis

Oferowanie legalnych miejsc pracy w Polsce
Zakwaterowanie i pomoc w dojazdach do pracy
Bezpośrednie zatrudnienie przez pracodawców
Szeroka gama stanowisk w różnych branżach
Wynagrodzenia od 3000 zł do 6000 zł netto

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.D. Polska osiągnęła 6 277 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 277 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 049 488 zł.

Zysk netto wyniósł 1 228 414 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 851 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 277 903 zł w 2024 roku.
• 6 212 615 zł w 2023 roku.
• 5 372 891 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 163 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 228 414 zł w 2024 roku.
• 1 045 374 zł w 2023 roku.
• 895 295 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

316041.96

84208.28

1629412.3

591409.98

2237367.46

555583.96

2096715.7

-65115.57

3376994.25

586865.92

5372890.7

895294.55

6212614.94

1045374.09

6277902.72

1228414.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I.D. Polska wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA I.D. Polska wynosi 1,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 180 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 370 495 zł w 2024 roku.
• 1 173 125 zł w 2023 roku.
• 1 009 839 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 186 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 416 039 zł w 2024 roku.
• 1 193 758 zł w 2023 roku.
• 1 023 064 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.D. Polska wynosi 12 311 072 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 212 146 zł a 17 197 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 670 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 311 072 zł w 2024 roku.
• 10 614 075 zł w 2023 roku.
• 9 652 013 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66906.21

614433.97

1178915.92

510463.7

3962378.48

8279739.72

912336.92

4626251.06

7778175.44

0

2261310.7

5241789.25

1303649.68

5902442.86

8442485.63

2488907.64

9652012.97

13432226.75

2290835.41

10614075.06

15531537.35

3212146.14

12311071.86

17197800.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I.D. Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.D. Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I.D. Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I.D. Polska wynosi 541 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 188 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 188 tys. zł a 1,5 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 75 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 541 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,5 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 780 369 zł.

Koszty operacyjne I.D. Polska wyniosły 4 907 407 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 517 046 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 780 369 zł w 2024 roku
• 3 854 991 zł w 2023 roku
• 3 403 761 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.D. Polska wyniosła 4 799 894 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 799 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 799 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 282 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 517 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 663 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 799 894 zł w 2024 roku.
• 3 684 427 zł w 2023 roku.
• 3 318 544 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

153766.81

829261.28

1511092.28

1389705.14

2038825.68

3318543.52

3684427.18

4799893.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.94

0.34

0.27

0.71

0.87

0.43

0.36

0.37

0.46

0.28

0.25

-0.05

-0.06

-0.01

-0.03

0.29

0.34

0.19

0.17

0.27

0.36

0.19

0.17

0.28

0.34

0.19

0.17

0.26

0.29

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.D. Polska wyniosły 517 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 799 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 517 032 zł w 2024 roku
• 629 980 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

153766.81

64558.53

0.42

829261.28

148643.02

0.18

1511092.28

294643.06

0.2

1389705.14

238371.49

0.17

2038825.68

300626.11

0.15

3318543.52

0

3684427.18

629979.97

0.17

4799893.52

517032

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.D. Polska wykazała przychody na poziomie 6 277 903 zł.

Organizacja zarobiła 1 353 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 124 878 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 228 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 574 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 878 zł w 2024 roku
• 105 717 zł w 2023 roku
• 89 741 zł w 2022 roku

Wartość

22861

104504

58210

17546

60405

89741

105717

124878

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja I.D. Polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66

0.39292

0.34144

0.40522

0.91319

0.94245

0.9492

0.88004

0.73694

0.83871

0.5605

0.54798

0.23733

0.94288

0.95888

0.96815

0.86102

0.86899

0.82304

0.60115

0.62829

0.2556

0.85904

0.87313

0.84034

0.68682

0.83985

0.14267

0.61184

0.61509

0.19731

0.25495

0.28926

0.22753

0.16584

0.76657

0.80344

0.68433

0.67966

0.18675

0.76624

0.78305

0.7883

0.60674

0.821

0.83827

0.73387

0.73635

0.00118

0.73258

0.73615

0.74839

0.61353

0.83645

0.8578

0.72689

0.74606

0.25168

0.76265

0.7574

0.76513

0.61496

0.85057

0.87873

0.70698

0.74832

0.18176

0.82286

0.81931

0.77969

0.62283

0.86372

Powiązania

K DARIA - reprezentacja, wspólnik

K ALEKSANDRA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2016

14.10.2019

Korolchuk Ilya

Osoba

wspólnik

29.05.2020

07.09.2021

K Daria

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

09.08.2023

16.12.2024

K Daria

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

07.09.2021

09.08.2023

K Daria

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

16.12.2024

K Daria

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

08.11.2016

29.05.2020

K Daria

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

14.10.2019

29.05.2020

K Ilya

Kwiecień 1989

Osoba

prokurent

08.11.2016

29.05.2020

K Daria

Kwiecień 1991

Osoba

prokurent

30.10.2020

09.08.2023

K Ilya

Kwiecień 1989

Osoba

prokurent

09.08.2023

16.12.2024

S Hanna

Luty 1966

Osoba

prokurent

16.12.2024

14.07.2025

K Ilya

Kwiecień 1989

Osoba

prokurent

16.12.2024

14.01.2025

C Iryna

Styczeń 1993

Osoba

prokurent

14.07.2025

K Aleksandra

Kwiecień 1998

Osoba

reprezentacja

08.11.2016

14.10.2019

Korolchuk Ilya

Osoba

reprezentacja

14.10.2019

29.05.2020

K Ilya

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

29.05.2020

K Daria

Kwiecień 1991

Osoba

Udziałowcy

Korolchuk Daria posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2024 jest Korolchuk Daria kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2023 do 16.12.2024 była Korolchuk Daria kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 07.09.2021 do 09.08.2023 najwięcej udziałów posiadała Korolchuk Daria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do I.D. POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PIOMET SP. Z O.O. SP. K.	0000754410
2	RYBIŃSCY SP. Z O.O.	0000735655
3	PROFIS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000711850
4	NGL MACHINING SP. Z O.O.	0000969273
5	ZAKŁAD METALOWY ALEM SP. Z O.O.	0000616790
6	TECHWELD SP. Z O.O.	0000672410
7	ARCON SP. Z O.O.	0000817508
8	PRESSTA-NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000256773
9	LUEWO SP. Z O.O.	0000435851
10	FREZ-MET CNC SP. Z O.O.	0000894618
11	ARPOL SP. Z O.O.	0000536525
12	J.P.S. SERWIS SP. Z O.O.	0000772943
13	JASTA LIGHT LTD SP. Z O.O.	0000184043
14	TECHNOLOGIE LASEROWE SP. Z O.O.	0000668144
15	METALKOS SP. Z O.O.	0000792783
16	FIREFLY POLAND SP. Z O.O.	0000831072
17	STALMET-PREMO SP. Z O.O.	0000216406
18	MECAMA SP. Z O.O.	0000686795
19	GMK MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000718825
20	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY "ROLMECH"	0000106474
21	RS HYDROCNC SP. Z O.O. SP. K.	0000702985
22	AJ TOOLS SP. Z O.O.	0000347852
23	BOLT LASER SP. Z O.O.	0000630122
24	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
25	ENTERLASER SP. Z O.O.	0000817594
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "NARZĘDZIOWIEC"	0000043366
27	SKRAWMET CNC SP. Z O.O.	0000938586
28	WOL-MET SP. Z O.O.	0000757775
29	CGS JODMET SP. Z O.O.	0000957730
30	3D SZLIF SP. Z O.O.	0000361145

I.D. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645783 NIP 8952102166 REGON 365824505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I.D. POLSKA

I.D. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645783 NIP
8952102166 REGON
365824505