APTEL ADAM PAWLAK SP. J. | KRS: 0000435264

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

26 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

34,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

PRODUKCYJNA, 106 B

Kod pocztowy

15-680

Rejestracja

2012-10-03

Rozpoczęcie działalności

2012-10-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.hurtownia.aptel.pl/

Email

epotocka@aptel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ADAMOWI PAWLAKOWI. WSPÓLNIK KATARZYNA PAWLAK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Import elektroniki użytkowej, akcesoriów AGD, GSM, foto i komputerowe.
Dostawa produktów do firm z serwisów aukcyjnych i stacjonarnych.
Wielobranżowa hurtownia, znana na rynku od ponad 10 lat.
Współpraca z kontrahentami z całej Europy.
Szybka realizacja zamówień i profesjonalny serwis posprzedażowy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aptel Adam Pawlak osiągnęła 25 950 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 950 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 603 447 zł.

Zysk netto wyniósł 3 347 501 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 075 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 950 948 zł w 2021 roku.
• 25 747 148 zł w 2020 roku.
• 21 030 304 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 270 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 347 501 zł w 2021 roku.
• 3 370 690 zł w 2020 roku.
• 1 539 119 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

21650409.57

2264681.76

20407892.12

2094305.67

21030303.89

1539119.23

25747147.86

3370690.28

25950947.73

3347500.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aptel Adam Pawlak wynosi 3,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 307 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 368 662 zł w 2021 roku.
• 2 972 819 zł w 2020 roku.
• 1 526 315 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aptel Adam Pawlak wynosi 34 606 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 915 384 zł a 64 877 369 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 858 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 606 018 zł w 2021 roku.
• 34 370 514 zł w 2020 roku.
• 23 239 768 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

3679916.44

27172249.86

54126023.92

3585047.7

25567531.79

51019730.3

3063088.33

23239767.85

52575759.73

3722987.65

34370514.01

64367869.65

3915384.23

34606018.33

64877369.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aptel Adam Pawlak wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aptel Adam Pawlak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aptel Adam Pawlak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aptel Adam Pawlak wynosi 973 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 505 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 505 tys. zł a 1,8 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 973 tys. zł w 2021 roku.
• 938 tys. zł w 2020 roku.
• 709 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 505 tys. zł w 2021 roku.
• 446 tys. zł w 2020 roku.
• 229 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,8 mln zł w 2021 roku.
• 1,73 mln zł w 2020 roku.
• 1,43 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aptel Adam Pawlak wyniosły 22 582 285 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aptel Adam Pawlak wyniosła 6 517 335 zł.

a

ktywa trwałe to 68 302 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 449 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 517 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 220 512 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 296 823 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 517 335 zł w 2021 roku.
• 6 516 221 zł w 2020 roku.
• 5 508 411 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

6752672.42

5972220.92

5508411.24

6516220.5

6517335.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.46

0.1

0.35

0.44

0.1

0.28

0.38

0.07

0.52

0.68

0.12

0.13

0.51

0.64

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aptel Adam Pawlak wyniosły 1 296 823 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 517 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 296 823 zł w 2021 roku
• 1 552 237 zł w 2020 roku
• 1 424 293 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
• 26% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6752672.42

1846117.17

0.27

5972220.92

1192157.32

0.2

5508411.24

1424293.46

0.26

6516220.5

1552236.97

0.24

6517335.35

1296823.04

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aptel Adam Pawlak wykazała przychody na poziomie 25 950 948 zł.

Organizacja zarobiła 3 347 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 347 501 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Aptel Adam Pawlak wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95201

0.882

0.82926

0.30573

0.81726

0.7967

0.93722

0.78926

0

0.9465

0.88029

0.82142

0.26598

0.79951

0.7752

0.93423

0.77283

0

0.92186

0.87996

0.8072

0.30685

0.68997

0.6675

0.88624

0.73593

0

0.95605

0.89802

0.82156

0.29232

0.78849

0.75942

0.94715

0.82772

0

0.93651

0.88393

0.80687

0.26737

0.7812

0.76282

0.94616

0.80794

0

Powiązania

APTEL - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

P KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

P ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2012

09.01.2023

P Adam

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

03.10.2012

22.11.2022

S Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

22.11.2022

09.01.2023

P Katarzyna

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

03.10.2012

09.01.2023

P Adam

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

03.10.2012

22.11.2022

S Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

22.11.2022

09.01.2023

P Katarzyna

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APTEL ADAM PAWLAK

	Organizacja	Numer KRS
1	WISE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000272494
2	RACKSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000431737
3	GESTRA POLONIA SP. Z O.O.	0000050887
4	P.P.U.H. "SUPRON 1" ZENON PIASNY, ZYGMUNT CZARNOTA	0000075337
5	AGRO-TOP S.KOTOWICZ SP. J.	0000092708
6	VERDESTON KOTECKI SP. K. W LIKWIDACJI	0000661638
7	TEGA BABY KOWENZOWSKI SP. J.	0000886870
8	ELASTYCZNY KLINKIER SP. Z O.O.	0000255063
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FORMATEX" LEWANDOWSCY	0000029823
10	PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL SP. Z O.O.	0000207262
11	GIACOMINI SP. Z O.O.	0000513248
12	"MERKURY" ROBERT TATARSKI,JACEK ADAMCZYK,BEATA TATARSKA	0000085501
13	SOBFOL SP. Z O.O.	0000184555
14	MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O.	0000196897
15	KLASMANN-DEILMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000198921
16	DALLAS SP. Z O.O.	0000431821
17	"TAMAR" D. MARCHWICKI, T. MARCHWICKI, K. MARCHWICKI	0000093335
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VIGRID STRACHOTA-GORZYCKI	0000098711
19	TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK, MIROSŁAW KUZIUK SP. J.	0000270461
20	METAL-PACK SP. Z O.O.	0000518158
21	COLOP POLSKA SP. Z O.O.	0000122812
22	KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SP. J.	0000144506
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUSZCZAK" SP. J.	0000149835
24	BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP. J.	0000152394
25	KONSBUD HI-FI SP. Z O.O.	0000229325
26	ART-METAL SP. Z O.O.	0000390036
27	APC AGRA SP. Z O.O.	0000398703
28	ARBENA SP. Z O.O.	0000435185
29	NETUNO SP. Z O.O.	0000529000
30	DS FOOD POLAND SP. Z O.O.	0000538754

APTEL ADAM PAWLAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000435264 NIP 9662086519 REGON 200731039

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APTEL ADAM PAWLAK

APTEL ADAM PAWLAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000435264 NIP
9662086519 REGON
200731039