Organizacja "weilburger grafik - polska" osiągnęła 25 850 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 837 156 zł. Pozostałe przychody to 13 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 159 082 zł.
Zysk netto wyniósł 1 678 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 391 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 850 187 zł w 2023 roku.
• 28 405 869 zł w 2022 roku.
• 24 666 120 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 678 074 zł w 2023 roku.
• 2 484 575 zł w 2022 roku.
• 2 315 079 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "weilburger grafik - polska" wynosi 31 553 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 607 941 zł a 64 625 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 738 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 553 696 zł w 2023 roku.
• 36 724 932 zł w 2022 roku.
• 33 190 351 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "weilburger grafik - polska" wyniosła 10 773 493 zł.
a
ktywa trwałe to 2 424 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 348 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 773 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 143 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 773 493 zł w 2023 roku.
• 11 599 991 zł w 2022 roku.
• 13 864 504 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "weilburger grafik - polska" wyniosły 629 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 773 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -525 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 571 zł w 2023 roku
• 1 134 143 zł w 2022 roku
• 3 883 232 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "weilburger grafik - polska" wykazała przychody na poziomie 25 850 187 zł.
Organizacja zarobiła 2 062 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 384 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 678 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 384 843 zł w 2023 roku
• 576 072 zł w 2022 roku
• 496 049 zł w 2021 roku
Organizacja "weilburger grafik - polska" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Weilburger Graphics Gmbh Z Siedzibą W Gerhartdshofen
posiada 16000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2018 jest
Weilburger Graphics Gmbh Z Siedzibą W Gerhartdshofen
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2010 do 11.09.2018
był Weilburger Graphics Gmbh Z Siedzibą W Gerhartdshofen
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.07.2001 do 02.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Weilburger Graphics Gmbh Z Siedzibą W Gerhartdshofen. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "WEILBURGER GRAFIK - POLSKA"