Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "ekodom-gajek" osiągnęła 15 534 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 451 932 zł. Pozostałe przychody to 83 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 085 515 zł.
Zysk netto wyniósł 1 366 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 949 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 534 969 zł w 2023 roku.
• 17 570 892 zł w 2022 roku.
• 14 496 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 366 417 zł w 2023 roku.
• 2 262 044 zł w 2022 roku.
• 1 842 512 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "ekodom-gajek" wynosi 31 552 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 664 166 zł a 83 896 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 283 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 552 895 zł w 2023 roku.
• 35 917 875 zł w 2022 roku.
• 30 831 117 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "ekodom-gajek" wyniosła 24 824 222 zł.
a
ktywa trwałe to 19 885 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 938 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 824 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 974 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 850 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 601 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 824 222 zł w 2023 roku.
• 23 073 793 zł w 2022 roku.
• 22 673 459 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "ekodom-gajek" wyniosły 3 850 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 824 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 850 112 zł w 2023 roku
• 2 866 099 zł w 2022 roku
• 4 277 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "ekodom-gajek" wykazała przychody na poziomie 15 534 969 zł.
Organizacja zarobiła 1 706 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 340 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 366 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 340 119 zł w 2023 roku
• 535 147 zł w 2022 roku
• 418 974 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "ekodom-gajek" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajek Anna
posiada 80 udziałów, które stanowią 50% firmy.