Organizacja Janpol technologie osiągnęła 14 382 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 382 445 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 827 624 zł.
Zysk netto wyniósł 554 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 772 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 382 524 zł w 2022 roku.
• 9 688 610 zł w 2021 roku.
• 5 557 092 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 554 821 zł w 2022 roku.
• 602 016 zł w 2021 roku.
• 452 402 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janpol technologie wynosi 13 815 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 007 893 zł a 35 956 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 814 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 815 528 zł w 2022 roku.
• 10 458 916 zł w 2021 roku.
• 6 654 602 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janpol technologie wyniosła 6 207 834 zł.
a
ktywa trwałe to 3 510 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 697 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 207 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 677 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 530 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 756 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 207 834 zł w 2022 roku.
• 4 392 085 zł w 2021 roku.
• 3 092 147 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janpol technologie wyniosły 3 530 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 207 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 530 643 zł w 2022 roku
• 2 269 715 zł w 2021 roku
• 1 571 793 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janpol technologie wykazała przychody na poziomie 14 382 524 zł.
Organizacja zarobiła 645 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 097 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 554 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 097 zł w 2022 roku
• 136 853 zł w 2021 roku
• 8902 zł w 2020 roku