SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 /JEDNEGO/ DO 3 /TRZECH/ CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
INSEFARM to organizacja zajmująca się produkcją i dystrybucją nasienia knurów, która dysponuje nowoczesnymi stacjami zajmującymi się inseminacją loch. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego sprzętu oraz laboratorialnym zabezpieczeniom, oferowane przez nią nasienie jest najwyższej jakości. Klientom oferowane jest szerokie spektrum ras knurów, zarówno krajowych, jak i światowych, co wyróżnia INSEFARM na tle konkurencji. Firma zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, którzy służą profesjonalnym doradztwem w doborze odpowiednich ras i produktów, co zapewnia klientom pełne zadowolenie z oferty. Dodatkowo, INSEFARM angażuje się w podnoszenie standardów jakości swojej działalności, co potwierdzają ich osiągnięcia oraz stałe poszerzanie oferty o nowe rasy oraz metody pracy, co czyni ich liderem na rynku nawożenia w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insefarm osiągnęła 14 072 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 936 455 zł. Pozostałe przychody to 136 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 485 479 zł.
Zysk netto wyniósł 450 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 216 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 072 793 zł w 2024 roku.
• 12 153 366 zł w 2023 roku.
• 10 554 765 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 976 zł w 2024 roku.
• 954 564 zł w 2023 roku.
• 50 605 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insefarm wynosi 466 tys. zł.
EBITDA Insefarm wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 466 149 zł w
2024 roku.
• 983 868 zł w
2023 roku.
• 83 859 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 048 552 zł w
2024 roku.
• 1 411 731 zł w
2023 roku.
• 420 367 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insefarm wynosi 19 474 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 509 764 zł a 44 206 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 335 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 474 508 zł w 2024 roku.
• 19 871 009 zł w 2023 roku.
• 14 473 516 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insefarm wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 762 718
zł.
Koszty operacyjne Insefarm wyniosły 13 470 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 762 718 zł w 2024 roku
• 2 840 615 zł w 2023 roku
• 2 454 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insefarm wyniosła 12 369 140 zł.
a
ktywa trwałe to 8 012 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 356 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 369 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 051 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 317 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 369 140 zł w 2024 roku.
• 11 691 309 zł w 2023 roku.
• 11 129 724 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insefarm wyniosły 1 317 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 369 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 317 487 zł w 2024 roku
• 1 090 632 zł w 2023 roku
• 1 483 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insefarm wykazała przychody na poziomie 14 072 793 zł.
Organizacja zarobiła 563 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 999 zł w 2024 roku
• 89 096 zł w 2023 roku
• 42 693 zł w 2022 roku
Organizacja Insefarm wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.