Organizacja N agro service osiągnęła 17 788 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 786 869 zł. Pozostałe przychody to 1200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 064 070 zł.
Zysk netto wyniósł 722 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 330 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 788 069 zł w 2023 roku.
• 17 034 124 zł w 2022 roku.
• 9 943 252 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 722 800 zł w 2023 roku.
• 1 415 738 zł w 2022 roku.
• 168 026 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N agro service wynosi 17 446 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 696 331 zł a 44 470 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 326 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 446 242 zł w 2023 roku.
• 19 165 573 zł w 2022 roku.
• 8 385 675 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów N agro service wyniosła 8 644 480 zł.
a
ktywa trwałe to 814 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 830 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 644 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 595 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 049 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 207 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 644 480 zł w 2023 roku.
• 9 894 990 zł w 2022 roku.
• 5 560 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N agro service wyniosły 5 049 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 644 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 688 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 049 372 zł w 2023 roku
• 7 032 936 zł w 2022 roku
• 4 113 790 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N agro service wykazała przychody na poziomie 17 788 069 zł.
Organizacja zarobiła 912 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 189 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 722 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 499 zł w 2023 roku
• 343 203 zł w 2022 roku
• 44 906 zł w 2021 roku
Organizacja N agro service wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Tomasz
posiada 334 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
Nowak Krzysztof
posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Nowak Remigiusz
posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 29.06.2017 jest
Nowak Tomasz
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2017 do 29.06.2017:
• Nowak Tomasz (25% udziałów)
• Nowak Krzysztof (25% udziałów)
• Nowak Remigiusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.07.2014 do 14.02.2017:
• Nowak Tomasz (25% udziałów)
• Nowak Krzysztof (25% udziałów)
• Nowak Remigiusz (25% udziałów)
• Nowak Ryszard (25% udziałów)