AZOP SP. Z O.O. | KRS: 0000434621

Podsumowanie

aktywa

596 tys.

przychód

16 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

84 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RAWICZ

Adres

KURPIŃSKIEGO, 17

Kod pocztowy

63-900

Rejestracja

2012-09-27

Rozpoczęcie działalności

2012-09-27

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azop osiągnęła 16 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 258 zł.

Zysk netto wyniósł 3124 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -78 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 382 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3124 zł w 2024 roku.
• -12 065 zł w 2023 roku.
• -42 702 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

562948.4

-42702.32

420102.63

-3790.68

253988.77

-36896.4

19268.3

-62139.78

6290.65

-58582.46

0

-42701.61

-12065.45

16382.11

3123.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azop wynosi 83 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 573 zł a 321 767 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 70 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 747 zł w 2024 roku.
• 86 983 zł w 2023 roku.
• 67 038 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

580513.83

1407371

0

497346.34

1158815.56

0

358931.46

1011229.96

0

155846.32

762670.84

0

103257.7

528341

0

67037.73

357534.56

0

86982.96

309272.76

24573.17

83747.39

321767.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azop wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azop wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azop charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Azop wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Azop wyniosły 12 949 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 32 638 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azop wyniosła 596 302 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 207 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 388 882 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 80 442 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 596 302 zł w 2024 roku.
• 557 203 zł w 2023 roku.
• 569 545 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

595604.57

990732.58

976289.6

846198.9

825683.37

569544.64

557202.63

596302.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.16

-0.03

-0.08

0

-0.01

-0.06

-0.01

-0.04

-0.15

-0.14

-0.15

-0.07

-0.33

-3.23

-0.07

-0.44

-9.31

-0.07

-0.48

-0.02

-0.16

0.01

0.04

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azop wyniosły 515 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 860 zł w 2024 roku
• 479 884 zł w 2023 roku
• 480 161 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

595604.57

321984.71

0.54

990732.58

701028.69

0.71

976289.6

723482.11

0.74

846198.9

655531.19

0.77

825683.37

693598.12

0.84

569544.64

480161

0.84

557202.63

479884.44

0.86

596302.03

515860.19

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azop wykazała przychody na poziomie 16 382 zł.

Organizacja zarobiła 3433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

309

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

dane za rok

Organizacja Azop wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13102

0.43802

0.50535

0.44083

0.17832

0.20513

0.17994

0.13864

0

0.23628

0.45545

0.61337

0.58031

0.28707

0.19064

0.32041

0.22539

0

0.13667

0.4228

0.6082

0.60614

0.19453

0.17949

0.27735

0.15816

0

0.11957

0.30474

0.57826

0.60934

0.06232

0.05183

0.23472

0.09582

0.09717

0.28361

0.56073

0.68287

0.03825

0.03448

0.18621

0.0787

0.13189

0

0.47047

0.6913

0.21505

0.04978

0.18254

0.47817

0.72124

0.26535

0.11038

0.46973

0.20948

0.4431

0.71216

0.86932

0.87574

0.46059

0.34406

0.46335

Powiązania

M RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

M ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2012

12.02.2016

J Maria

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

12.02.2016

29.07.2019

M Żaneta

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

29.07.2019

M Ryszard

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

29.07.2019

M Zbigniew

Listopad 1970

Osoba

prokurent

17.10.2012

29.07.2019

M Ryszard

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

27.09.2012

29.07.2019

M Żaneta

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

29.07.2019

M Ryszard

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Marciniak Zbigniew posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Marciniak Ryszard posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marciniak Zbigniew (50% udziałów)
• Marciniak Ryszard (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2016 do 29.07.2019 była Marciniak Żaneta kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 27.09.2012 do 12.02.2016 najwięcej udziałów posiadała Jedwabna Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do AZOP

	Organizacja	Numer KRS
1	AKRYLAND SP. Z O.O.	0000883123
2	FABRYKA KOMFORTU - MATERACE SP. Z O.O.	0000047538
3	NEOX SP. Z O.O.	0000310825
4	MG LED LIGHT SP. Z O.O.	0000514242
5	MOOYOO MEBLE SP. Z O.O.	0000573394
6	SUSANNA SP. Z O.O.	0000473678
7	STYLE FORM CONTRACT SP. Z O.O.	0000657482
8	ADD SP. Z O.O.	0000821710
9	XLIGHTING SP. Z O.O.	0000658013
10	LEDKOMPLEX SP. Z O.O.	0000476034
11	PASYMOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000678230
12	KANLUX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000316581
13	BEGA POLSKA SP. Z O.O.	0000550507
14	MEDEKS SP. Z O.O.	0000799088
15	EUROSOFA SP. Z O.O.	0000594989
16	CUBE IMPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000851858
17	MEBLE CEDR SP. Z O.O. SP. K.	0000559857
18	GIFTS SP. Z O.O.	0000663291
19	ARDO ARTUR JASTRZĘBSKI SP. K. W LIKWIDACJI	0000950588
20	MEKONGLAND SP. Z O.O.	0000464161
21	EVOLUM SP. Z O.O.	0000542556
22	MK LIVING SP. Z O.O.	0000924027
23	LARA NN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000646441
24	INDO WOOD SP. Z O.O.	0000864742
25	INR24 SP. Z O.O.	0000656361
26	LEDS GROUP SP. Z O.O.	0000350729
27	MAMADECOR SP. Z O.O.	0000976820
28	ARCADIA WYPOSAŻENIE BIURA SP. Z O.O.	0000954875
29	BADMOBIL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672743
30	SAMARTH-DESIGN SP. Z O.O.	0001014684

AZOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434621 NIP 6991954263 REGON 302221865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZOP

AZOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434621 NIP
6991954263 REGON
302221865