ELECTRONIC SYSTEMS INNOVATION SP. Z O.O. | KRS: 0000428015

Podsumowanie

aktywa

346 tys.

przychód

313 tys.

zysk

55 tys.

wartość firmy

595 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2012-07-25

Rozpoczęcie działalności

2012-09-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Electronic Systems Innovation osiągnęła 313 430 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 277 658 zł. Pozostałe przychody to 35 772 zł.

Całkowite koszty wyniosły 222 936 zł.

Zysk netto wyniósł 54 721 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 430 zł w 2024 roku.
• 166 198 zł w 2023 roku.
• 100 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 721 zł w 2024 roku.
• 24 964 zł w 2023 roku.
• -27 300 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

760957.28

70901.48

64969.27

-23468.94

174734.91

47296.77

84423.16

-9891.87

159762.05

21012.37

100431.05

-27299.65

166197.94

24963.64

313430.05

54721.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Electronic Systems Innovation wynosi 31 tys. zł.

EBITDA Electronic Systems Innovation wynosi 60 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 476 zł w 2024 roku.
• 34 905 zł w 2023 roku.
• -27 213 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 854 zł w 2024 roku.
• 47 006 zł w 2023 roku.
• -27 213 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Electronic Systems Innovation wynosi 595 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 574 zł a 893 730 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 595 413 zł w 2024 roku.
• 337 547 zł w 2023 roku.
• 174 765 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

100831.38

891742.15

1902393.2

0

126542.52

443891.6

118702.25

424379.27

662154.78

0

168838.27

600299.52

128315.44

318872.95

684349

0

174764.73

574990.36

126894.08

337547.27

676768.44

167574.35

595412.64

893729.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electronic Systems Innovation wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Electronic Systems Innovation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 920 zł.

Koszty operacyjne Electronic Systems Innovation wyniosły 246 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1163 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 920 zł w 2024 roku
• 42 461 zł w 2023 roku
• 40 074 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Electronic Systems Innovation wyniosła 346 328 zł.

a

ktywa trwałe to 216 143 zł.

a

ktywa obrotowe to 130 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 328 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 223 432 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 895 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 346 328 zł w 2024 roku.
• 318 711 zł w 2023 roku.
• 158 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

263455.71

119298.69

187218.1

165707.9

197178.24

158932.02

318711.24

346327.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.53

0.11

0.09

-0.2

-0.21

-0.34

-0.36

0.25

0.3

0.28

0.27

-0.06

-0.07

-0.12

0.11

0.12

0.14

0.13

-0.17

-0.19

-0.27

0.08

0.15

0.21

0.15

0.16

0.24

0.11

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Electronic Systems Innovation wyniosły 122 895 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 328 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 895 zł w 2024 roku
• 149 519 zł w 2023 roku
• 15 184 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

263455.71

129013.87

0.49

119298.69

8325.79

0.07

187218.1

28948.43

0.15

165707.9

15633.02

0.09

197178.24

26090.99

0.13

158932.02

15184.43

0.1

318711.24

149519.13

0.47

346327.61

122895.14

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Electronic Systems Innovation wykazała przychody na poziomie 313 430 zł.

Organizacja zarobiła 54 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 721 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1646 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 952 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11524

0

2365.08

0

2034

0

952

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Electronic Systems Innovation wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68216

0.53038

0.44754

0.52055

0.69712

0.6893

0.85251

0.77013

0.697

0.13328

0.31884

0.34559

0.16727

0.1043

0.1

0.1186

0.11151

0

0.62835

0.39263

0.4092

0.2569

0.86492

0.85926

0.79594

0.64446

0.60487

0.17172

0.32933

0.3759

0.17955

0.14219

0.13659

0.19268

0.16116

0

0.51469

0.37319

0.39519

0.21309

0.67106

0.6688

0.57412

0.43151

0.54218

0.11263

0.31238

0.3603

0.16912

0.09446

0.08923

0.12753

0.10877

0

0.46459

0.32204

0.42197

0.58761

0.67985

0.72907

0.47717

0.43542

0.43464

0.5

0.27067

0.35245

0.49806

0.73165

0.57354

0.60896

0.53787

0

Powiązania

K MAŁGORZATA - wspólnik

K TOMASZ - reprezentacja

K KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2012

02.09.2024

K Małgorzata

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

02.09.2024

K Małgorzata

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

25.07.2012

02.09.2024

K Andrzej

Luty 1947

Osoba

wspólnik

02.09.2024

K Katarzyna

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

25.07.2012

K Tomasz

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Kuczmierczyk Katarzyna posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Kuczmierczyk Małgorzata posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.09.2024 jest Kuczmierczyk Katarzyna kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2012 do 02.09.2024 była Kuczmierczyk Małgorzata kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do ELECTRONIC SYSTEMS INNOVATION

	Organizacja	Numer KRS
1	FIXPRESS SP. Z O.O.	0000589557
2	SAMITOR POMORSKI SP. Z O.O.	0000629850
3	PPHU SEMAKO SERWIS MASZYN KOMUNALNYCH WOŚ, PIRÓG SP. Z O.O.	0000464628
4	GMH SP. Z O.O.	0000083831
5	FLOPBP SP. Z O.O.	0000832709
6	COMPRECO SP. Z O.O.	0000634541
7	ASKOKLIM SP. Z O.O. SP. K.	0000816319
8	VITA NATURA SP. Z O.O.	0000676508
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BUDMECH	0000334758
10	ELPASCO SP. Z O.O.	0000527290
11	TIRSO SP. Z O.O.	0000374817
12	AUTO MARKO SP. Z O.O.	0000137437
13	FORKS-TECH SP. Z O.O.	0000725569
14	COUNTRY SP. Z O.O.	0000861851
15	ZDAP SP. Z O.O.	0000635633
16	IPARUS SP. Z O.O.	0000552728
17	CONEKOTECH SP. Z O.O.	0000854932
18	QUATTRO PLANT SP. Z O.O.	0000892551
19	"KALT-RAV" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000183717
20	VAKUM SERWIS SYSTEM SP. Z O.O.	0000271684
21	M-TECO SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000568471
22	KM-TECH SP. Z O.O.	0001047129
23	SEFIKA SP. Z O.O.	0000229281
24	GWS SP. Z O.O.	0000606272
25	EXPERTS GROUP COTOB SP. Z O.O.	0000742810
26	DOMADIN SP. Z O.O.	0000356869
27	KON-MAR SP. Z O.O.	0000476576
28	GPBMU SP. Z O.O.	0000805861
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HARASIUKACH	0000179413
30	FAROWIND SP. Z O.O.	0000748530

ELECTRONIC SYSTEMS INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000428015 NIP 5272682401 REGON 146247010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELECTRONIC SYSTEMS INNOVATION

ELECTRONIC SYSTEMS INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000428015 NIP
5272682401 REGON
146247010