Budowa specjalistycznych stanowisk zgrzewalniczych i spawalniczych|Projektowanie i wykonanie maszyn przemysłowych|Automatyzacja przemysłowa i projektowanie systemów|Oferowanie usług projektowania 3D urządzeń
Intelweld Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała z połączenia firm EL-REM Automatyka Zgrzewalnicza oraz Sotech. Organizacja łączy pasję i profesjonalizm, wspierając swoje działania odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Intelweld specjalizuje się w budowie maszyn przemysłowych, oferując szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem i realizacją specjalistycznych stanowisk zgrzewalniczych oraz spawalniczych. Firma angażuje się również w projektowanie 3D, co umożliwia klientom wizualizację wykończonych urządzeń przed ich produkcją. W ramach swojej oferty, Intelweld zajmuje się także automatyzacją przemysłową, w tym projektowaniem systemów i sterowników, co podnosi efektywność procesów produkcyjnych. Klientom zapewnia się kompleksowe wsparcie, co buduje długofalowe relacje oraz zwiększa satysfakcję z realizowanych projektów. Misją firmy jest zaspokojenie oczekiwań klientów oraz dostarczenie im innowacyjnych rozwiązań spełniających najwyższe standardy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intelweld osiągnęła 348 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 348 120 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 940 zł.
Zysk netto wyniósł 97 180 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 348 171 zł w 2025 roku. • 397 222 zł w 2024 roku. • 544 160 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 97 180 zł w 2025 roku. • 160 279 zł w 2024 roku. • 59 600 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelweld wynosi 673 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 055 zł a 1 360 525 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 673 891 zł w 2025 roku. • 953 600 zł w 2024 roku. • 650 400 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelweld wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,506% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,06% w 2025 roku. • 3,06% w 2024 roku. • 3,06% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelweld wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,01% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Intelweld charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intelweld wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 32 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intelweld wyniosły
239 955
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelweld wyniosła 97 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 926 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 97 666 zł w 2025 roku. • 83 170 zł w 2024 roku. • 102 642 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelweld wyniosły 26 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 26 926 zł w 2025 roku • 19 610 zł w 2024 roku • 37 009 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2025 roku • 24% w 2024 roku • 36% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelweld wykazała przychody na poziomie 348 171 zł.
Organizacja zarobiła 107 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 010 zł w 2025 roku • 16 400 zł w 2024 roku • 6469 zł w 2023 roku