WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ XPAND EUROGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SEBASTIAN BRONIARCZYK
Sprzedaż agregatów do piany PUR oraz osprzętu.|Organizacja szkoleń wprowadzających i zaawansowanych dla wykonawców izolacji.|Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla sprzętu izolacyjnego.|Dystrybucja wysokiej jakości komponentów poliuretanowych z USA.|Wsparcie w zakresie marketingu dla firm zajmujących się izolacją natryskową.
Xpand EuroGroup to wiodące centrum szkoleniowo-dystrybucyjne, które wyznacza nowe standardy w sektorze izolacji i powłok nanoszonych metodą natrysku wysokociśnieniowego w Polsce oraz Europie. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla firm zajmujących się izolacją poliuretanową, oferując szeroki zakres usług, w tym sprzedaż agregatów do piany PUR, szkolenia oraz serwis techniczny. Ich oferta obejmuje zarówno otwarte jak i indywidualne szkolenia, które przygotowują uczestników do efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii izolacyjnych oraz umożliwiają uniknięcie kosztownych błędów w procesie inwestycyjnym. Xpand EuroGroup współpracuje z renomowanymi markami, dostarczając materiałów o wysokiej jakości, takich jak amerykańskie pianki PUR, które charakteryzują się wysoką wydajnością, odpornością na ogień oraz brakiem drażniącego zapachu. Organizacja stawia na transparentność i edukację, co pozwala ich klientom na świadome podejmowanie decyzji dotyczących zakupów i inwestycji w sprzęt izolacyjny. Programy gwarancyjne oraz dedykowany serwis pogwarancyjny zapewniają dalsze wsparcie dla firm w zakresie utrzymania sprzętu i materiałów, co czyni Xpand EuroGroup zaufanym partnerem w branży izolacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xpand Eurogroup osiągnęła 5 128 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 100 376 zł. Pozostałe przychody to 27 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 702 079 zł.
Zysk netto wyniósł 426 068 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
345 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 128 147 zł w 2025 roku. • 4 061 419 zł w 2024 roku. • 5 818 702 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
8191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 426 068 zł w 2025 roku. • 113 589 zł w 2024 roku. • 409 685 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Xpand Eurogroup wynosi 5 465 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
342 126 zł a 12 820 367 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
188 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 465 164 zł w
2025 roku. • 3 264 741 zł w
2024 roku. • 5 842 719 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xpand Eurogroup wynosi 482 tys. zł.
EBITDA Xpand Eurogroup wynosi 513 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 482 490 zł w
2025 roku. • 160 280 zł w
2024 roku. • 460 357 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 513 480 zł w
2025 roku. • 186 805 zł w
2024 roku. • 484 321 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Xpand Eurogroup wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Xpand Eurogroup.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 890368. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/763529/25/413]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 890367. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/763529/25/12]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 944161. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/650749/24/760]
MSiG 152/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 929293. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/650749/24/359]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 725888. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/517976/23/105]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 725887. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/517976/23/704]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 901291. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/432406/22/242]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 901290. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/432405/22/530]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 746471. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/327610/21/227]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 746470. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/327610/21/826]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 910123. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/255385/20/22]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 910122. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/255385/20/621]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 154657. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/101131/19/435]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 154656. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/101131/19/34]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 140128. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/60637/18/443]
MSiG 103/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 140127. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.06.2012.
[RDF/60636/18/42]
MSiG 103/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 298202. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13687/17/223]
MSiG 177/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 121895. XPAND EUROGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000424992. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.06.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7750/16/828]
MSiG 96/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Xpand Eurogroup nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xpand Eurogroup wynosi 1,59%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,59% w 2025 roku. • 3,64% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Xpand Eurogroup charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xpand Eurogroup wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 204 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 86 tys. zł w 2025 roku. • 25 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 204 tys. zł w 2025 roku. • 162 tys. zł w 2024 roku. • 232 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
354 468
zł.
Koszty operacyjne Xpand Eurogroup wyniosły
4 617 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 354 468 zł w 2025 roku • 340 307 zł w 2024 roku • 330 561 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,7% w 2025 roku •
8,7% w 2024 roku •
6,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xpand Eurogroup wyniosła 3 101 257 zł.
a
ktywa trwałe to 712 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 388 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 101 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 456 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 645 089 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 419 697 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 11 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 101 257 zł sumy bilansowej i 456 168 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 333 473 zł sumy bilansowej i 137 028 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 261 864 zł sumy bilansowej i 433 124 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93,4%.
Marża operacyjna wyniosła 9,46%.
Marża netto wyniosła 8,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xpand Eurogroup wyniosły 2 645 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 101 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 408 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 645 089 zł w 2025 roku • 2 196 444 zł w 2024 roku • 1 828 740 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2025 roku • 94% w 2024 roku • 81% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Xpand Eurogroup wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Xpand Eurogroup wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 012 299,43
I. Przychody netto ze sprzedaży5 012 299,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 577 468,54
I. Amortyzacja30 989,69
II. Zużycie materiałów i energii122 668,63
III. Usługi obce413 415,05
IV. Wynagrodzenia298 140,07
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)56 328,14
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 655 926,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)434 830,89
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:88 076,13
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:40 416,76
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:27 771,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:38 064,46
I. Odsetki, w tym: (+1)26 980,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)472 197,23
I. Podatek dochodowy46 129,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)426 068,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Xpand Eurogroup składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 mies. 9 dni06-09-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−3 mies. 21 dni26-03-2019
2017
−2 mies. 1 dzień15-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
