Organizacja Agro-sand osiągnęła 6 724 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 716 961 zł. Pozostałe przychody to 7652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 571 110 zł.
Zysk netto wyniósł 145 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 724 613 zł w 2022 roku.
• 4 932 548 zł w 2021 roku.
• 4 340 028 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 851 zł w 2022 roku.
• 142 148 zł w 2021 roku.
• 78 884 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-sand wynosi 5 453 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 243 zł a 16 811 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 453 721 zł w 2022 roku.
• 4 134 812 zł w 2021 roku.
• 3 380 132 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-sand wyniosła 2 587 244 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7475 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 579 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 587 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 516 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 070 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 587 244 zł w 2022 roku.
• 1 663 461 zł w 2021 roku.
• 1 441 121 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-sand wyniosły 2 070 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 587 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 070 920 zł w 2022 roku
• 1 292 988 zł w 2021 roku
• 1 212 796 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-sand wykazała przychody na poziomie 6 724 613 zł.
Organizacja zarobiła 160 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 452 zł w 2022 roku
• 14 059 zł w 2021 roku
• 7829 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-sand wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trznadel Łukasz
posiada 1335 udziałów, które stanowią 89% firmy.
Trznadel Anna
posiada 165 udziałów, które stanowią 11% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2023 jest
Trznadel Łukasz
kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2015 do 12.09.2023
był Trznadel Łukasz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2013 do 20.08.2015:
• Jasicki Damian (33% udziałów)
• Śliwiński Jakub (33% udziałów)
• Trznadel Łukasz (33% udziałów)