SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY "PREZESEM ZARZĄDU" JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - PRZY CZYNNOŚCIACH RODZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA LUB POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI PONIŻEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - PRZY CZYNNOŚCIACH RODZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA LUB POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
Produkcja i dystrybucja maszyn oraz urządzeń przemysłowych
Oferta obejmująca automatykę, silniki, części maszyn, pneumatyki
Współpraca z renomowanymi dostawcami w celu zapewnienia wysokiej jakości
Zróżnicowane portfolio dostosowane do potrzeb klientów z różnych sektorów
Engagement w rozwój innowacyjnych technologii przemysłowych
ZBJ Sp. z o.o. to firma działająca w branży maszyn i urządzeń przemysłowych, skupiająca się na dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów dla różnych sektorów przemysłowych. Oferta tego przedsiębiorstwa obejmuje m.in. automatyki, silniki, części maszyn, pneumatyki oraz elementy mocujące. Dzięki zróżnicowanemu portfolio, ZBJ stara się dostosować do potrzeb swoich klientów, zarówno tych poszukujących prostych komponentów, jak i zaawansowanych rozwiązań technologicznych. ZBJ kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, współpracując z renomowanymi producentami, co pozwala na zaspokojenie wymagań nawet najbardziej wymagających klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w rozwój technologii oraz innowacji w swoim zakresie działania, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku. Działa nie tylko w regionie, lecz także na szerszym rynku krajowym, co świadczy o jej zasięgu oraz ambicjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZBJ osiągnęła 9 787 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 626 640 zł. Pozostałe przychody to 160 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 486 365 zł.
Zysk netto wyniósł 140 275 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 974 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 787 529 zł w 2024 roku.
• 7 047 273 zł w 2023 roku.
• 6 970 655 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 275 zł w 2024 roku.
• 60 464 zł w 2023 roku.
• 54 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZBJ wynosi 8 294 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 208 191 zł a 24 468 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 683 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 294 310 zł w 2024 roku.
• 6 043 021 zł w 2023 roku.
• 5 922 036 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZBJ wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZBJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 722 945
zł.
Koszty operacyjne ZBJ wyniosły 9 412 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
644 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 722 945 zł w 2024 roku
• 4 189 923 zł w 2023 roku
• 4 037 157 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZBJ wyniosła 4 766 163 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 596 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 170 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 766 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 610 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 155 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 766 163 zł w 2024 roku.
• 5 048 291 zł w 2023 roku.
• 3 703 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZBJ wyniosły 3 155 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 766 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 155 243 zł w 2024 roku
• 3 577 646 zł w 2023 roku
• 2 292 888 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZBJ wykazała przychody na poziomie 9 787 529 zł.
Organizacja zarobiła 185 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 691 zł w 2024 roku
• 10 450 zł w 2023 roku
• 7551 zł w 2022 roku
Organizacja ZBJ wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zatryb Piotr
posiada 963 udziałów,
które stanowią 91.7% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2014 jest
Zatryb Piotr
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2013 do 13.05.2014
był Zatryb Piotr
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2012 do 14.02.2013:
• Burghardt Katarzyna (33% udziałów)
• Juś Piotr (33% udziałów)
• Zatryb Joanna (33% udziałów)