Organizacja Gospodarstwo rolne al-mir osiągnęła 1 951 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 888 979 zł. Pozostałe przychody to 62 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 770 728 zł.
Zysk netto wyniósł 118 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 951 478 zł w 2022 roku.
• 1 429 461 zł w 2021 roku.
• 1 105 544 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 250 zł w 2022 roku.
• 80 352 zł w 2021 roku.
• 6168 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne al-mir wynosi 2 288 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 561 zł a 4 878 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 288 547 zł w 2022 roku.
• 1 700 255 zł w 2021 roku.
• 1 127 310 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne al-mir wyniosła 1 797 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 802 835 zł.
u
działy (akcje) własne to -5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 797 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 686 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 111 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 797 835 zł w 2022 roku.
• 2 478 288 zł w 2021 roku.
• 1 357 151 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne al-mir wyniosły 1 111 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 797 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 111 754 zł w 2022 roku
• 1 910 457 zł w 2021 roku
• 869 672 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne al-mir wykazała przychody na poziomie 1 951 478 zł.
Organizacja zarobiła 118 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne al-mir wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.