Organizacja Gospodarstwo rolne osiągnęła 1 020 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 993 515 zł. Pozostałe przychody to 27 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 960 182 zł.
Zysk netto wyniósł 33 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 020 562 zł w 2022 roku.
• 1 367 341 zł w 2021 roku.
• 1 115 854 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 332 zł w 2022 roku.
• 190 776 zł w 2021 roku.
• 30 329 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne wynosi 2 078 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 324 zł a 6 747 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 078 932 zł w 2022 roku.
• 2 914 891 zł w 2021 roku.
• 1 816 663 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne wyniosła 1 771 382 zł.
a
ktywa trwałe to 730 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 041 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 771 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 686 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 771 382 zł w 2022 roku.
• 1 708 638 zł w 2021 roku.
• 1 277 595 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne wyniosły 84 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 771 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 412 zł w 2022 roku
• 55 000 zł w 2021 roku
• 9000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne wykazała przychody na poziomie 1 020 562 zł.
Organizacja zarobiła 35 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1759 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Powiat Garwoliński
posiada 930 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2023 jest
Powiat Garwoliński
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2011 do 31.05.2023
był Powiat Garwoliński
kontrolując 100% udziałów.