Organizacja Eko papier osiągnęła 3 809 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 800 002 zł. Pozostałe przychody to 9768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 581 119 zł.
Zysk netto wyniósł 218 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 809 770 zł w 2022 roku.
• 2 994 015 zł w 2021 roku.
• 2 900 680 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 884 zł w 2022 roku.
• 201 926 zł w 2021 roku.
• 191 457 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko papier wynosi 4 473 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 058 454 zł a 9 524 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 473 835 zł w 2022 roku.
• 3 698 004 zł w 2021 roku.
• 3 445 840 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko papier wyniosła 2 677 064 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 208 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 468 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 677 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 411 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 265 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 677 064 zł w 2022 roku.
• 2 230 871 zł w 2021 roku.
• 1 460 632 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko papier wyniosły 1 265 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 677 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 265 793 zł w 2022 roku
• 1 038 483 zł w 2021 roku
• 465 666 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko papier wykazała przychody na poziomie 3 809 770 zł.
Organizacja zarobiła 241 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 920 zł w 2022 roku
• 22 423 zł w 2021 roku
• 20 964 zł w 2020 roku
Organizacja Eko papier wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.