Organizacja Paper products osiągnęła 31 607 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 607 244 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 426 731 zł.
Zysk netto wyniósł 180 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 475 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 607 244 zł w 2022 roku.
• 27 032 732 zł w 2021 roku.
• 21 076 765 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 513 zł w 2022 roku.
• 315 395 zł w 2021 roku.
• 570 758 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paper products wynosi 21 793 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 79 018 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 300 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 793 547 zł w 2022 roku.
• 22 667 938 zł w 2021 roku.
• 19 318 701 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paper products wyniosła 7 516 346 zł.
a
ktywa trwałe to 4 136 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 379 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 516 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 910 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 427 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 516 346 zł w 2022 roku.
• 16 216 748 zł w 2021 roku.
• 11 677 397 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paper products wyniosły 10 427 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 516 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 452 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 427 153 zł w 2022 roku
• 11 704 032 zł w 2021 roku
• 7 698 076 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paper products wykazała przychody na poziomie 31 607 244 zł.
Organizacja zarobiła 361 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 134 zł w 2022 roku
• 183 553 zł w 2021 roku
• 180 420 zł w 2020 roku
Organizacja Paper products wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.