Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pap-trans" danuta szysz stefan szysz osiągnęła 10 326 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 313 727 zł. Pozostałe przychody to 12 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 065 915 zł.
Zysk netto wyniósł 1 247 812 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -996 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 326 239 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 9 059 667 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 247 812 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 619 188 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pap-trans" danuta szysz stefan szysz wynosi 11 875 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 815 597 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -240 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 875 408 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 10 067 035 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pap-trans" danuta szysz stefan szysz wyniosła 2 877 990 zł.
a
ktywa trwałe to 851 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 026 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 877 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 947 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 825 423 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 017 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 877 990 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 8 318 402 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pap-trans" danuta szysz stefan szysz wyniosły 5 825 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 877 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 202%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -362 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 825 423 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6 251 061 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 202% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pap-trans" danuta szysz stefan szysz wykazała przychody na poziomie 10 326 239 zł.
Organizacja zarobiła 1 247 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 247 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pap-trans" danuta szysz stefan szysz wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PAP-TRANS" DANUTA SZYSZ STEFAN SZYSZ