PIXEL3 SP. Z O.O. | KRS: 0000418461

Podsumowanie

aktywa

134,4 mln

przychód

26,7 mln

zysk

5,8 mln

wartość firmy

73,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚNIADECKICH, 12B

Kod pocztowy

60-774

Rejestracja

2012-04-23

Rozpoczęcie działalności

2012-04-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pixel3 osiągnęła 26 706 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 299 993 zł. Pozostałe przychody to 4 406 672 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 482 497 zł.

Zysk netto wyniósł 5 817 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 813 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 706 665 zł w 2024 roku.
• 34 469 894 zł w 2023 roku.
• 20 718 312 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 971 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 817 496 zł w 2024 roku.
• 12 951 463 zł w 2023 roku.
• 3 108 106 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11478.35

-986209.85

1579811.56

-4452301.74

6671282.17

-6035356.03

13361513.31

-8356770.29

20972585.34

8257290.76

20718312.11

3108106.12

34469894.38

12951462.92

26706665.02

5817496.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pixel3 wynosi 8,82 mln zł.

EBITDA Pixel3 wynosi 12,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 400 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 816 421 zł w 2024 roku.
• 11 456 060 zł w 2023 roku.
• 9 867 522 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 889 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 840 862 zł w 2024 roku.
• 15 480 501 zł w 2023 roku.
• 13 877 091 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pixel3 wynosi 73 368 661 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 294 233 zł a 172 235 909 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 928 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 368 661 zł w 2024 roku.
• 102 397 247 zł w 2023 roku.
• 44 142 501 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31865992.3

169911147.04

0

21152649.5

107197022.92

0

20088919.72

83420790.8

0

18281496.1

49993709.64

15566788.63

62577675.23

115602070.64

17897868.22

44142500.77

95455297.16

27611465.41

102397246.67

181320480.88

32294233.01

73368660.92

172235909.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pixel3 wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,193% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pixel3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pixel3 wyniosły 13 483 572 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 954 zł w 2023 roku
• 19 624 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pixel3 wyniosła 134 384 157 zł.

a

ktywa trwałe to 122 580 782 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 803 375 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 384 157 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 058 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 325 180 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 693 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 384 157 zł w 2024 roku.
• 139 789 156 zł w 2023 roku.
• 143 874 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66531271.11

133171150.34

140169917.53

146395417.41

146647941.38

143874394.63

139789156.17

134384157.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1946 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1230.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-135.82

-85.92

-0.03

-0.17

-2.61

-2.82

-0.04

-0.29

-0.33

-0.9

-0.06

-0.67

0.34

-0.63

0.06

0.4

0.48

0.39

0.02

0.13

0.49

0.15

0.09

0.35

0.48

0.38

0.04

0.14

0.4

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pixel3 wyniosły 91 325 180 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 384 157 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 610 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 325 180 zł w 2024 roku
• 102 973 869 zł w 2023 roku
• 120 010 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66531271.11

24053484.35

0.36

133171150.34

106371894.61

0.8

140169917.53

119314719.83

0.85

146395417.41

133896990

0.91

146647941.38

125892223.21

0.86

143874394.63

120010570.34

0.83

139789156.17

102973868.96

0.74

134384157.19

91325179.84

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pixel3 wykazała przychody na poziomie 26 706 665 zł.

Organizacja zarobiła 6 995 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 178 418 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 817 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 345 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 178 418 zł w 2024 roku
• 1 767 777 zł w 2023 roku
• 1 210 163 zł w 2022 roku

Wartość

0

91298

0

19846

1210163

1767777

1178418

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pixel3 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03205

0.50952

0.9734

0.37504

0.12273

0.12994

0.36392

0.25063

0

0.00943

0.79814

0.98913

0.57761

0.23825

0.23353

0.30249

0.13951

0.93603

0.00524

0.90849

0.9885

0.60444

0.28174

0.31385

0.26331

0.10683

0

0.00487

0.94612

0.98991

0.64468

0.285

0.84087

0.22712

0.06364

0

0.98574

0.96258

0.98928

0.58413

0.86864

0.90122

0.74387

0.66054

0.84465

0.96931

0.9617

0.98757

0.55801

0.74353

0.91505

0.69137

0.5348

0.98032

0.99094

0.97437

0.9863

0.52255

0.86732

0.90367

0.78059

0.65578

0.98613

0.97503

0.96165

0.98368

0.48454

0.78836

0.87964

0.70462

0.52422

0.97653

Powiązania

P MAGDALENA - reprezentacja

W MICHAŁ - reprezentacja

GARVEST REAL ESTATE COÖPERATIEF U.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2016

Garvest Real Estate Coöperatief U.a.

Organizacja

wspólnik

23.04.2012

25.11.2016

Garvest Real Estate Coöperatief U.a.

Organizacja

prokurent

23.04.2012

18.01.2019

W Michał

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

23.04.2012

18.01.2019

P Wim

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

P Magdalena

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

W Michał

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Garvest Real Estate Coöperatief U.a. posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.11.2016 jest Garvest Real Estate Coöperatief U.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2012 do 25.11.2016 był Garvest Real Estate Coöperatief U.a. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PIXEL3

	Organizacja	Numer KRS
1	TAN POLAND SP. Z O.O.	0000650162
2	MEP INDUSTRIAL CENTRE WARSAW SP. Z O.O.	0000655108
3	MATEJEK SP. Z O.O.	0000216844
4	SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH "URSYNÓW"	0000092715
5	ANGEL GARDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000626489
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE START G. SZMOLKE,M. SZMOLKE	0000153221
7	NP 7 SP. Z O.O.	0000871206
8	RENNER SP. Z O.O.	0000568404
9	VARITEX SP. Z O.O.	0000917774
10	YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000244044
11	ASTRUM ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000628113
12	DP ŁÓDŹ CITY SP. Z O.O.	0000640313
13	MONARDA SP. Z O.O.	0000567205
14	PROPERTY 3M SP. Z O.O. SP. K.	0000594872
15	RESIDENTIAL CAPITOL PROJECT SP. Z O.O.	0000519945
16	WILLOWA II SP. Z O.O.	0000160180
17	DARIUSZ WALENCZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000418399
18	INVEST A&M - PROJEKT KACZOROWSKI SP. K.	0000754015
19	MOJA PÓŁNOCNA SP. Z O.O.	0000594146
20	CZAN SP. Z O.O. I SP. K.	0000641714
21	SIM OPOLSKIE SP. Z O.O.	0000981070
22	NYSA - HAUS DEWELOPER - PRODLIK SP. K.	0000825710
23	TRU DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000469216
24	GALERIA PARK 2010 SP. Z O.O.	0000363859
25	CIRCULUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000877165
26	PDC INDUSTRIAL CENTER 155 SP. Z O.O.	0000853982
27	CBRE INVESTMENT MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000123835
28	TS INVEST - TESORO SP. Z O.O.	0000247639
29	BPI WAGROWSKA SP. Z O.O.	0000831014
30	BROKER MS SP. Z O.O.	0000979530

PIXEL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418461 NIP 7792405324 REGON 302097017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIXEL3

PIXEL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418461 NIP
7792405324 REGON
302097017