ELSA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000836127

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

29,3 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

33 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. ASTRONOMÓW, 9

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2020-04-01

Rozpoczęcie działalności

2012-03-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.elsa.pl/

Email

biuro@elsa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Opis

Specjalizacja w teletechnice i automatyce budynkowej
Dostarczanie złożonych systemów zarządzania budynkami (BMS)
Realizacja projektów budowlanych, w tym 'Porta Mare' w Elblągu
Systemy zabezpieczeń: SSP, CCTV, KD, detekcja gazów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elsa osiągnęła 29 258 051 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 248 001 zł. Pozostałe przychody to 10 050 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 748 034 zł.

Zysk netto wyniósł 2 499 968 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 265 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 258 051 zł w 2024 roku.
• 19 156 439 zł w 2023 roku.
• 16 502 681 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 499 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 499 968 zł w 2024 roku.
• 1 491 038 zł w 2023 roku.
• 1 821 821 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2929579.12

370.23

7313221.36

1995192.29

16959900.05

5360996.73

16502680.58

1821820.65

19156438.62

1491038.33

29258050.92

2499967.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elsa wynosi 3,14 mln zł.

EBITDA Elsa wynosi 3,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 627 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 142 764 zł w 2024 roku.
• 1 818 727 zł w 2023 roku.
• 2 230 992 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 630 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 157 169 zł w 2024 roku.
• 1 832 272 zł w 2023 roku.
• 2 240 896 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elsa wynosi 32 963 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 458 000 zł a 73 145 127 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 885 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 963 237 zł w 2024 roku.
• 21 436 416 zł w 2023 roku.
• 21 238 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3702.3

3537483.06

8442396.76

2321843.61

15178093.68

27932692.06

4771271.94

37521858.89

75053954.22

2949389.88

21238459.53

41256701.45

2701303.14

21436415.54

47891096.55

3458000.04

32963237.44

73145127.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsa wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elsa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 366 462 zł.

Koszty operacyjne Elsa wyniosły 26 105 237 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 235 812 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 366 462 zł w 2024 roku
• 1 161 346 zł w 2023 roku
• 897 114 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elsa wyniosła 11 252 675 zł.

a

ktywa trwałe to 1 615 142 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 637 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 252 675 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 610 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 642 008 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 141 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 252 675 zł w 2024 roku.
• 7 995 398 zł w 2023 roku.
• 8 162 348 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5544775.9

6246968.61

9409493.42

8162347.59

7995398.04

11252674.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.32

0.64

0.27

0.57

0.84

0.37

0.32

0.22

0.46

0.14

0.11

0.19

0.41

0.1

0.08

0.22

0.54

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elsa wyniosły 6 642 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 252 675 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 641 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 642 008 zł w 2024 roku
• 4 393 661 zł w 2023 roku
• 4 229 828 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5544775.9

3434176.71

0.62

6246968.61

3151177.13

0.5

9409493.42

3047797.5

0.32

8162347.59

4229827.75

0.52

7995398.04

4393660.52

0.55

11252674.53

6642007.81

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elsa wykazała przychody na poziomie 29 258 051 zł.

Organizacja zarobiła 3 107 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 607 593 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 499 968 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 220 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 607 593 zł w 2024 roku
• 337 161 zł w 2023 roku
• 393 967 zł w 2022 roku

Wartość

1492

0

891788

393967

337161

607593

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elsa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50999

0.81203

0.94098

0.61752

0.24612

0.23472

0.25932

0.19019

0.6255

0.97563

0.91305

0.94799

0.52418

0.84502

0.83243

0.76257

0.68069

0

0.99455

0.96156

0.96078

0.3661

0.89988

0.91621

0.91535

0.77318

0.99299

0.97169

0.95377

0.94959

0.52416

0.65823

0.68774

0.69939

0.59603

0.97807

0.9493

0.95467

0.94384

0.5867

0.54695

0.55797

0.63578

0.58119

0.96557

0.97138

0.97363

0.95581

0.62929

0.61951

0.63512

0.69583

0.67332

0.98098

Powiązania

ELSA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

ELSA - reprezentacja, wspólnik

ELSA SERWIS - wspólnik

L TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.04.2020

Elsa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.04.2020

11.05.2020

Elsa

Organizacja

wspólnik

11.05.2020

Elsa

Organizacja

wspólnik

01.04.2020

29.04.2021

W Tomasz

Maj 1984

Osoba

wspólnik

01.04.2020

29.04.2021

L Tomasz

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

29.04.2021

Elsa Serwis

Organizacja

wspólnik

29.04.2021

L Tomasz

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

29.04.2021

W Tomasz

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

01.04.2020

11.05.2020

Elsa

Organizacja

reprezentacja

11.05.2020

Elsa

Organizacja

reprezentacja

29.04.2021

W Tomasz

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

29.04.2021

L Tomasz

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELSA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE INVEST ELEKTRO	0000306119
2	ASPAR SP. Z O.O.	0000464253
3	ELPROTEKT SERWIS SP. Z O.O.	0000929515
4	REZONANS SP. Z O.O.	0000410555
5	MI - DAN SP. Z O.O.	0000410435
6	EUROPEL SP. Z O.O.	0000547952
7	ASD SP. Z O.O.	0000021656
8	KORONTO SP. Z O.O.	0000554485
9	EMITECH SP. Z O.O.	0000355811
10	ELBUD SP. Z O.O.	0000640336
11	ELTEC GLOBAL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000672417
12	ELEMER SP. Z O.O.	0000944255
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	0000058449
14	ADM ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000718702
15	INPRONAFT SANOK S.A.	0000384223
16	P&R SP. Z O.O.	0000926678
17	AKSON ELEKTRO SP. Z O.O.	0000425511
18	ELCAM SP. Z O.O.	0000087352
19	ERGOS SP. Z O.O.	0000786297
20	ELTRA MIROSŁAW OCZKOWSKI SP. J.	0000192776
21	EFA ELEKTROMONT SP. Z O.O.	0000142224
22	QUMAN SP. Z O.O.	0001008020
23	TELEINTEGRA SP. Z O.O.	0000976031
24	PAX SP. Z O.O.	0000234040
25	INELBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000530803
26	MAXEL AUTOMATYKA I ELEKTRYKA PRZEMYSŁOWA RUTKA SP. J.	0000757733
27	LINK SP. Z O.O.	0000088682
28	BIPV SYSTEM SP. Z O.O.	0000590298
29	BYCHOWO SP. Z O.O.	0000585807
30	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497

ELSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000836127 NIP 5862276501 REGON 221635718

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELSA

ELSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000836127 NIP
5862276501 REGON
221635718