Organizacja Tsa power group osiągnęła 7 827 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 827 909 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 091 649 zł.
Zysk netto wyniósł 3 736 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 956 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 827 910 zł w 2022 roku.
• 135 001 zł w 2021 roku.
• 933 001 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 934 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 736 260 zł w 2022 roku.
• 7684 zł w 2021 roku.
• 197 933 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsa power group wynosi 23 157 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 994 244 zł a 52 307 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 789 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 157 889 zł w 2022 roku.
• 312 786 zł w 2021 roku.
• 1 587 773 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsa power group wyniosła 5 270 641 zł.
a
ktywa trwałe to 236 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 034 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 270 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 992 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 278 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 317 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 270 641 zł w 2022 roku.
• 373 013 zł w 2021 roku.
• 242 285 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsa power group wyniosły 1 278 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 270 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 278 316 zł w 2022 roku
• 116 948 zł w 2021 roku
• 10 229 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsa power group wykazała przychody na poziomie 7 827 910 zł.
Organizacja zarobiła 4 111 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 375 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 736 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 375 423 zł w 2022 roku
• 766 zł w 2021 roku
• 27 911 zł w 2020 roku
Organizacja Tsa power group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.