PAWEŁ I GAWEŁ SP. Z O.O. | KRS: 0000414400

Podsumowanie

aktywa

600 tys.

przychód

279 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

249 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIELSKO

Adres

UL. LEŚNA, 38

Kod pocztowy

86-031

Rejestracja

2012-03-14

Rozpoczęcie działalności

2012-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paweł I Gaweł osiągnęła 279 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 279 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 263 449 zł.

Zysk netto wyniósł 15 801 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 250 zł w 2024 roku.
• 394 505 zł w 2023 roku.
• 335 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 801 zł w 2024 roku.
• 20 578 zł w 2023 roku.
• 5307 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

630674.88

13961.08

601847.77

19105.31

470696.25

13275.45

572176.32

19356.75

408196.77

4617.64

335941.36

5307.42

394505.25

20577.78

279250.08

15800.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paweł I Gaweł wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Paweł I Gaweł wynosi 17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 364 zł w 2024 roku.
• 22 613 zł w 2023 roku.
• 5832 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 364 zł w 2024 roku.
• 22 613 zł w 2023 roku.
• 5832 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paweł I Gaweł wynosi 249 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 698 125 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 369 zł w 2024 roku.
• 345 315 zł w 2023 roku.
• 245 191 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

476294.24

1576687.2

0

477653.09

1504619.43

0

366899.3

1176740.63

0

458877.88

1430440.8

0

290601.74

1020491.93

0

245190.59

839853.4

0

345314.62

986263.13

0

249369.36

698125.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paweł I Gaweł wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paweł I Gaweł charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Paweł I Gaweł wyniosły 261 886 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paweł I Gaweł wyniosła 599 913 zł.

a

ktywa obrotowe to 599 913 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -118 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 621 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 913 zł w 2024 roku.
• 354 643 zł w 2023 roku.
• 91 403 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

84718.8

63352.52

150329.23

23487.89

74786.58

91403.29

354643.42

599912.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

-0.06

0.02

0.3

-0.1

0.03

0.09

-0.07

0.03

0.82

-0.12

0.03

0.06

-0.03

0.01

0.06

-0.03

0.02

0.06

-0.15

0.06

0.05

0.03

-0.13

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paweł I Gaweł wyniosły 718 621 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 621 zł w 2024 roku
• 490 715 zł w 2023 roku
• 248 053 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 271% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

84718.8

303031.01

3.58

63352.52

262559.42

4.14

150329.23

336260.68

2.24

23487.89

190062.59

8.09

74786.58

236743.64

3.17

91403.29

248052.93

2.71

354643.42

490715.28

1.38

599912.51

718620.71

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paweł I Gaweł wykazała przychody na poziomie 279 250 zł.

Organizacja zarobiła 17 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1563 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1563 zł w 2024 roku
• 2035 zł w 2023 roku
• 525 zł w 2022 roku

Wartość

0

1380

1939

475

525

2035

1563

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Paweł I Gaweł wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56579

0.48228

0.32519

0.94154

0.46114

0.40327

0.84679

0.13721

0

0.56089

0.46416

0.29331

0.93843

0.58108

0.47743

0.91852

0.14898

0

0.5256

0.42124

0.3686

0.90573

0.55076

0.49441

0.71376

0.13812

0.56513

0.52288

0.42735

0.18791

0.96479

0.46596

0.42444

0.98429

0.11268

0.58696

0.45776

0.41693

0.27496

0.93599

0.27812

0.27371

0.51107

0.12825

0.50168

0.45659

0.36223

0.27695

0.94333

0.36527

0.32919

0.53048

0.14096

0.49591

0.4915

0.34505

0.35085

0.89333

0.61942

0.63158

0.58017

0.11647

0.53626

0.43958

0.258

0.36042

0.8927

0.64029

0.62687

0.46795

0.138

0.45249

Powiązania

D MONIKA - wspólnik

F JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

A ALEKSANDRA - wspólnik

K MIROSŁAWA - wspólnik

B JULIA - wspólnik

B IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2012

22.04.2016

Rtvinfoagd

Organizacja

wspólnik

14.03.2012

F Jarosław

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

22.04.2016

D Monika

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

22.04.2016

K Mirosława

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

22.04.2016

B Julia

Maj 1986

Osoba

wspólnik

22.04.2016

B Iwona

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

22.04.2016

A Aleksandra

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

14.03.2012

F Jarosław

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Balcerzak Iwona posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.

Kalitowska Mirosława posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.

Andrulewicz Aleksandra posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.

Boruta Julia posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.

Dziekan Monika posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.

Frelichowski Jarosław posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kalitowska Mirosława (17% udziałów)
• Boruta Julia (17% udziałów)
• Balcerzak Iwona (17% udziałów)
• Andrulewicz Aleksandra (17% udziałów)
• Dziekan Monika (17% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2012 do 22.04.2016 był Rtvinfoagd kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do PAWEŁ I GAWEŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	L-SOLUTION SP. Z O.O.	0000886876
2	LTM POLAND SP. Z O.O.	0000668615
3	HIELECTRO SP. Z O.O.	0000562548
4	SMARTA SP. Z O.O.	0000712471
5	ELWAL SP. Z O.O.	0000844953
6	W&B PREMIUM SP. Z O.O.	0000554281
7	ST. GALICJA SP. Z O.O.	0000179955
8	4SA SP. Z O.O.	0000451481
9	REBORN SP. Z O.O..	0000971166
10	ALFA - TECHNIKA SP. Z O.O.	0000181331
11	ONLYTEC SP. Z O.O.	0000920427
12	EL-MIEDZ SP. Z O.O.	0000890468
13	SD&S SP. Z O.O.	0000658877
14	SNAJGE POLSKA SP. Z O.O.	0000126926
15	FRICO SP. Z O.O.	0000830550
16	ELREM-BIS SP. Z O.O.	0001017873
17	WOJZAN SP. Z O.O.	0001025887
18	JULIA24.PL SP. Z O.O.	0000608470
19	MULTIELEKTRON SP. Z O.O.	0000473340
20	F&F ELECTRIC SP. Z O.O.	0001027919
21	VCX MARKET SP. Z O.O.	0000958932
22	MSP-INVEST SP. Z O.O.	0000620967
23	FOOD & DELI SP. Z O.O.	0000740230
24	INFRARED HOME SP. Z O.O.	0000995202
25	"SPORT".PL.99 SP. Z O.O.	0000711929
26	MYUYEN SP. Z O.O.	0000539779
27	DENTAL MAIL SP. Z O.O.	0000114751
28	OVERPRO SP. Z O.O.	0000519470
29	MOLINEX SP. Z O.O.	0000448757
30	T.P.DARIUSZ SP. Z O.O.	0000665700

PAWEŁ I GAWEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414400 NIP 5542917766 REGON 341256149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAWEŁ I GAWEŁ

PAWEŁ I GAWEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414400 NIP
5542917766 REGON
341256149