Specjalizacja w inteligentnych włącznikach dotykowych
Zdalne sterowanie oświetleniem i roletami przez Wi-Fi
Szeroki wybór szklanych i aluminiowych paneli
Integracja z aplikacjami Tuya, Smart Life, Google Home
L-SOLUTION SP. Z O.O. działa jako oficjalny dystrybutor marki Welaik na rynku polskim, specjalizując się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu inteligentnej automatyki domowej. Firma koncentruje się na sprzedaży zaawansowanych technologicznie produktów, które łączą funkcjonalność, estetykę oraz innowacyjność, odpowiadając na potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się przede wszystkim dotykowe włączniki światła, sterowniki rolet oraz szeroka gama akcesoriów do inteligentnego zarządzania oświetleniem i roletami. Produkty te wyróżniają się nowoczesnym designem, wykorzystaniem szklanych i aluminiowych paneli oraz możliwością personalizacji – zarówno pod względem liczby obsługiwanych obwodów, jak i wyglądu (np. piktogramy na życzenie). Włączniki dostępne są w różnych konfiguracjach, od pojedynczych po modele obsługujące do pięciu puszek, co pozwala na dopasowanie do każdego typu wnętrza.
Kluczowym elementem oferty są rozwiązania Smart Home, umożliwiające zdalne sterowanie oświetleniem i roletami za pomocą aplikacji mobilnych, takich jak Tuya czy Smart Life. Integracja z systemami głosowymi, takimi jak Google Home czy Amazon Alexa, pozwala na obsługę urządzeń również poprzez komendy głosowe. Dzięki temu użytkownicy mogą zarządzać oświetleniem i roletami z dowolnego miejsca, programować harmonogramy działania oraz korzystać z funkcji automatycznego wyłączania świateł, co przekłada się na oszczędność energii i zwiększenie komfortu życia.
W asortymencie firmy znajdują się także gniazda elektryczne (w tym modele z klapką, gniazda EU schuko, gniazda RTV, gniazda głośnikowe), ładowarki USB, wentylatory łazienkowe, lampki schodowe, czujniki ruchu oraz puszki elektryczne. Wszystkie produkty cechuje wysoka jakość wykonania, trwałość oraz łatwość montażu, a szklane panele dostępne są w różnych kolorach, takich jak biel, czerń, złoto czy srebro, co pozwala na ich harmonijne wkomponowanie w nowoczesne aranżacje wnętrz.
L-SOLUTION SP. Z O.O. kładzie nacisk na kompleksową obsługę klienta, oferując indywidualne doradztwo, możliwość konfiguracji produktów pod konkretne potrzeby oraz wsparcie techniczne. Firma stale poszerza swój asortyment, wprowadzając nowe rozwiązania i innowacje w dziedzinie automatyki domowej. Dzięki temu buduje pozycję lidera w segmencie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem i roletami, odpowiadając na rosnące wymagania rynku oraz oczekiwania klientów ceniących wygodę, bezpieczeństwo i nowoczesny styl życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja l-Solution osiągnęła 139 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 479 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 707 zł.
Zysk netto wyniósł 15 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 599 zł w 2024 roku.
• 635 029 zł w 2023 roku.
• 362 457 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 772 zł w 2024 roku.
• -60 253 zł w 2023 roku.
• -24 683 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji l-Solution wynosi 156 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 348 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 155 zł w 2024 roku.
• 423 352 zł w 2023 roku.
• 264 713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT l-Solution wynosi 17 tys. zł.
EBITDA l-Solution wynosi 17 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji l-Solution wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji l-Solution wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
l-Solution charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla l-Solution wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne l-Solution wyniosły 122 257
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów l-Solution wyniosła 275 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 693 zł w 2024 roku.
• 327 793 zł w 2023 roku.
• 218 201 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -115%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania l-Solution wyniosły 289 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 407 zł w 2024 roku
• 357 280 zł w 2023 roku
• 187 435 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja l-Solution wykazała przychody na poziomie 139 599 zł.
Organizacja zarobiła 17 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1570 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku