Specjalizacja w inteligentnych włącznikach dotykowych
Zdalne sterowanie oświetleniem i roletami przez Wi-Fi
Szeroki wybór szklanych i aluminiowych paneli
Integracja z aplikacjami Tuya, Smart Life, Google Home
L-SOLUTION SP. Z O.O. działa jako oficjalny dystrybutor marki Welaik na rynku polskim, specjalizując się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu inteligentnej automatyki domowej. Firma koncentruje się na sprzedaży zaawansowanych technologicznie produktów, które łączą funkcjonalność, estetykę oraz innowacyjność, odpowiadając na potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się przede wszystkim dotykowe włączniki światła, sterowniki rolet oraz szeroka gama akcesoriów do inteligentnego zarządzania oświetleniem i roletami. Produkty te wyróżniają się nowoczesnym designem, wykorzystaniem szklanych i aluminiowych paneli oraz możliwością personalizacji – zarówno pod względem liczby obsługiwanych obwodów, jak i wyglądu (np. piktogramy na życzenie). Włączniki dostępne są w różnych konfiguracjach, od pojedynczych po modele obsługujące do pięciu puszek, co pozwala na dopasowanie do każdego typu wnętrza.
Kluczowym elementem oferty są rozwiązania Smart Home, umożliwiające zdalne sterowanie oświetleniem i roletami za pomocą aplikacji mobilnych, takich jak Tuya czy Smart Life. Integracja z systemami głosowymi, takimi jak Google Home czy Amazon Alexa, pozwala na obsługę urządzeń również poprzez komendy głosowe. Dzięki temu użytkownicy mogą zarządzać oświetleniem i roletami z dowolnego miejsca, programować harmonogramy działania oraz korzystać z funkcji automatycznego wyłączania świateł, co przekłada się na oszczędność energii i zwiększenie komfortu życia.
W asortymencie firmy znajdują się także gniazda elektryczne (w tym modele z klapką, gniazda EU schuko, gniazda RTV, gniazda głośnikowe), ładowarki USB, wentylatory łazienkowe, lampki schodowe, czujniki ruchu oraz puszki elektryczne. Wszystkie produkty cechuje wysoka jakość wykonania, trwałość oraz łatwość montażu, a szklane panele dostępne są w różnych kolorach, takich jak biel, czerń, złoto czy srebro, co pozwala na ich harmonijne wkomponowanie w nowoczesne aranżacje wnętrz.
L-SOLUTION SP. Z O.O. kładzie nacisk na kompleksową obsługę klienta, oferując indywidualne doradztwo, możliwość konfiguracji produktów pod konkretne potrzeby oraz wsparcie techniczne. Firma stale poszerza swój asortyment, wprowadzając nowe rozwiązania i innowacje w dziedzinie automatyki domowej. Dzięki temu buduje pozycję lidera w segmencie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem i roletami, odpowiadając na rosnące wymagania rynku oraz oczekiwania klientów ceniących wygodę, bezpieczeństwo i nowoczesny styl życia.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja l-Solution osiągnęła 139 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 479 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 827 zł.
Zysk netto wyniósł 15 772 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
111 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 139 599 zł w 2024 roku. • 635 029 zł w 2023 roku. • 362 457 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
20 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 772 zł w 2024 roku. • -60 253 zł w 2023 roku. • -24 683 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji l-Solution wynosi 144 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
52 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 144 000 zł w
2024 roku. • 389 618 zł w
2023 roku. • 248 067 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w l-Solution.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji l-Solution.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 września 2025 (MSiG nr 183/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1313231. L-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886876. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2021.
[RDF/800702/25/756]
MSiG 183/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
ć:
Poz. 1313230. L-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886876. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2021.
[RDF/800701/25/44]
MSiG 183/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 199403. L-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886876. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2021.
[RDF/702409/25/109]
MSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 199402. L-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886876. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2021.
[RDF/702404/25/900]
MSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1355077. L-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886876. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2021.
[RDF/570471/23/714]
MSiG 228/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1355076. L-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886876. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2021.
[RDF/570470/23/992]
MSiG 228/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1272370. L-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886876. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2021.
[RDF/462208/22/358]
MSiG 250/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1272369. L-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886876. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2021.
[RDF/462208/22/957]
MSiG 250/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
49 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2022 okres OD
05.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 109665. L-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000886876. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3170/21/566]
MSiG 49/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. L-SOLUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina TOLKMICKO
miejscowość ŁĘCZE 2. miejscowość ŁĘCZE nr domu
97 nr lokalu J kod pocztowy 82-340 poczta TOLKMICKO kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
SALON@AKADEMIA-WNETRZA.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.03.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GIEDZIUN 2. KAMIL
KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 PLN 6. NIE
2 1. GIEDZIUN 2. HANNA IWONA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GIEDZIUN 2. HANNA IWONA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GIEDZIUN
2. KAMIL KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 2 2. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
s
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji l-Solution w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji l-Solution wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
l-Solution charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną D a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla l-Solution wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne l-Solution wyniosły
122 257 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT l-Solution wynosi 17 tys. zł.
EBITDA l-Solution wynosi 17 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 17 222 zł w
2024 roku. • -60 253 zł w
2023 roku. • -24 621 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 222 zł w
2024 roku. • -60 253 zł w
2023 roku. • -24 621 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów l-Solution wyniosła 275 693 zł.
Aktywa obrotowe to 275 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 693 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -13 714 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 407 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 746 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 22 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 275 693 zł sumy bilansowej i -13 714 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 327 793 zł sumy bilansowej i -29 487 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 218 201 zł sumy bilansowej i 30 767 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,72%.
Marża operacyjna wyniosła 12,35%.
Marża netto wyniosła 11,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania l-Solution wyniosły 289 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 289 407 zł w 2024 roku • 357 280 zł w 2023 roku • 187 435 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2024 roku • 109% w 2023 roku • 86% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja l-Solution ma 289 407 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 255 382 zł (88%).
Pozostali, 34 025 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
289 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
255 tys. zł
88%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
34 tys. zł
12%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 88% (w 2021: 22%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji l-Solution wynosi 0,95 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,95.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,7 miesiąca.
Aktywa obrotowe (275 693 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (289 407 zł) o 13 714 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
276 tys. zł
289 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 269 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,95 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,95
płynność bieżąca
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,95 w 2024 roku • 0,92 w 2023 roku • 1,16 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja l-Solution nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 7071 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 289 407 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł7 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 7 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 12 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 65 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji l-Solution wynosi 337 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 765 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -427 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 128 548 zł, z czego 128 548 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-427 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
337 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 337 dni
765 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 765 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -427 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe129 tys. zł
klienci są winni firmie 129 tys. zł
do 12 miesięcy129 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 337 dni w 2024 roku • 74 dni w 2023 roku • 22 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 765 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji l-Solution wynoszą 122 255 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 93 053 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 27 423 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1147 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej122 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów93 tys. zł · 76%
Usługi obce27 tys. zł · 22%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii631 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 122 tys. zł w 2024 roku • 695 tys. zł w 2023 roku • 387 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja l-Solution wykazała przychody na poziomie 139 599 zł.
Organizacja zarobiła 17 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1570 zł w 2024 roku • 5129 zł w 2021 roku
Organizacja l-Solution wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:139 478,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów150,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów139 328,69
B. Koszty działalności operacyjnej122 254,69
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii631,20
III. Usługi obce27 423,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 147,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów93 052,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)17 224,00
D. Pozostałe przychody operacyjne0,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,24
E. Pozostałe koszty operacyjne2,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)17 221,87
G. Przychody finansowe120,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,07
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)17 342,25
J. Podatek dochodowy1 570,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)15 772,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji l-Solution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 206 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 58 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+206
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 28 dni11-09-2025
2023
+8 mies. 8 dni20-03-2025
2022
+4 mies. 2 dni14-11-2023
2021
+13 mies. 5 dni14-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Giedziun Hanna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Giedziun Kamil posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 05.03.2021) są: • Giedziun Kamil (50% udziałów) • Giedziun Hanna (50% udziałów)
