Wykonawstwo różnych prac budowlanych, w tym fundamentów i wykończeń
Zarządzanie projektami budowlanymi i ich modernizacja
Realizacja projektów publicznych i komercyjnych, np. kluby dziecięce
BF Partners sp. z o.o. to dynamiczna firma budowlana, która oferuje szeroki wachlarz usług związanych z budownictwem oraz doradztwem technicznym. Zespół specjalistów zajmuje się kompleksową realizacją projektów budowlanych, co obejmuje zarówno prace geodezyjne i ziemne, jak i budowę oraz modernizację obiektów. Firma wyróżnia się na tle konkurencji szerokim zakresem działalności: od doradztwa w zakresie wyboru technologii i materiałów, poprzez nadzór kierowniczy, aż po wykonawstwo różnych prac budowlanych, takich jak fundamenty, roboty ciesielskie, czy termomodernizacja budynków. BF Partners zrealizowało szereg projektów, w tym kluby dziecięce oraz budynki użyteczności publicznej, co świadczy o ich wiarygodności i umiejętności dostosowywania się do specyficznych potrzeb klientów. Celem organizacji jest nie tylko realizacja inwestycji budowlanych, ale również optymalizacja procesów budowlanych, co pozytywnie wpływa na efektywność i kosztorysowanie projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BF Partners osiągnęła 1 520 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 469 979 zł. Pozostałe przychody to 50 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 360 713 zł.
Zysk netto wyniósł 109 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 520 690 zł w 2024 roku.
• 1 694 849 zł w 2023 roku.
• 1 604 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 266 zł w 2024 roku.
• 91 418 zł w 2023 roku.
• -475 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BF Partners wynosi 1 764 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 453 zł a 3 801 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 764 309 zł w 2024 roku.
• 1 727 075 zł w 2023 roku.
• 1 232 874 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BF Partners wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BF Partners wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BF Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BF Partners wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 486 395
zł.
Koszty operacyjne BF Partners wyniosły 1 343 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 486 395 zł w 2024 roku
• 598 443 zł w 2023 roku
• 516 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BF Partners wyniosła 1 562 703 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 473 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 562 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 144 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 562 703 zł w 2024 roku.
• 1 288 423 zł w 2023 roku.
• 1 348 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BF Partners wyniosły 1 144 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 562 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 144 766 zł w 2024 roku
• 979 751 zł w 2023 roku
• 1 131 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BF Partners wykazała przychody na poziomie 1 520 690 zł.
Organizacja zarobiła 124 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 537 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja BF Partners wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burdz Krzysztof
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Plewako Jerzy
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2024 jest
Burdz Krzysztof
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2012 do 12.09.2024:
• Burdz Natalia (50% udziałów)
• Burdz Krzysztof (50% udziałów)