Wykonawstwo różnych prac budowlanych, w tym fundamentów i wykończeń
Zarządzanie projektami budowlanymi i ich modernizacja
Realizacja projektów publicznych i komercyjnych, np. kluby dziecięce
BF Partners sp. z o.o. to dynamiczna firma budowlana, która oferuje szeroki wachlarz usług związanych z budownictwem oraz doradztwem technicznym. Zespół specjalistów zajmuje się kompleksową realizacją projektów budowlanych, co obejmuje zarówno prace geodezyjne i ziemne, jak i budowę oraz modernizację obiektów. Firma wyróżnia się na tle konkurencji szerokim zakresem działalności: od doradztwa w zakresie wyboru technologii i materiałów, poprzez nadzór kierowniczy, aż po wykonawstwo różnych prac budowlanych, takich jak fundamenty, roboty ciesielskie, czy termomodernizacja budynków. BF Partners zrealizowało szereg projektów, w tym kluby dziecięce oraz budynki użyteczności publicznej, co świadczy o ich wiarygodności i umiejętności dostosowywania się do specyficznych potrzeb klientów. Celem organizacji jest nie tylko realizacja inwestycji budowlanych, ale również optymalizacja procesów budowlanych, co pozytywnie wpływa na efektywność i kosztorysowanie projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BF Partners osiągnęła 1 520 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 469 979 zł. Pozostałe przychody to 50 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 360 713 zł.
Zysk netto wyniósł 109 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 520 690 zł w 2024 roku.
• 1 694 849 zł w 2023 roku.
• 1 604 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 266 zł w 2024 roku.
• 91 418 zł w 2023 roku.
• -475 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BF Partners wynosi 1 764 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 453 zł a 3 801 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 764 309 zł w 2024 roku.
• 1 727 075 zł w 2023 roku.
• 1 232 874 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BF Partners wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BF Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 486 395
zł.
Koszty operacyjne BF Partners wyniosły 1 343 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 486 395 zł w 2024 roku
• 598 443 zł w 2023 roku
• 516 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BF Partners wyniosła 1 562 703 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 473 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 562 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 144 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 562 703 zł w 2024 roku.
• 1 288 423 zł w 2023 roku.
• 1 348 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BF Partners wyniosły 1 144 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 562 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 144 766 zł w 2024 roku
• 979 751 zł w 2023 roku
• 1 131 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BF Partners wykazała przychody na poziomie 1 520 690 zł.
Organizacja zarobiła 124 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 537 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja BF Partners wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burdz Krzysztof
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Plewako Jerzy
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2024 jest
Burdz Krzysztof
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2012 do 12.09.2024:
• Burdz Krzysztof (50% udziałów)
• Burdz Natalia (50% udziałów)