Organizacja Semydil osiągnęła 1 723 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 723 776 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 753 218 zł.
Strata netto wyniosła 29 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 723 777 zł w 2022 roku.
• 1 207 974 zł w 2021 roku.
• 571 035 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 442 zł w 2022 roku.
• -136 186 zł w 2021 roku.
• -112 794 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semydil wynosi 1 191 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 309 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 191 913 zł w 2022 roku.
• 865 826 zł w 2021 roku.
• 543 339 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semydil wyniosła 674 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 674 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 674 194 zł w 2022 roku.
• 669 865 zł w 2021 roku.
• 829 895 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semydil wyniosły 617 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 674 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 223 zł w 2022 roku
• 589 186 zł w 2021 roku
• 613 030 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semydil wykazała przychody na poziomie 1 723 777 zł.
Organizacja zarobiła -28 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1224 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Semydil wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Semydil Andrii
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Semydil Iryna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Semydil Andrii (50% udziałów)
• Semydil Iryna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2016 do 08.10.2021:
• Semydil Andrii (50% udziałów)
• Semydil Iryna (50% udziałów)