SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
Organizacja Leon Telekom osiągnęła 478 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 002 zł. Pozostałe przychody to 26 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 191 zł.
Zysk netto wyniósł 37 810 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 478 355 zł w 2024 roku. • 292 381 zł w 2023 roku. • 263 264 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 810 zł w 2024 roku. • 30 881 zł w 2023 roku. • 10 555 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leon Telekom wynosi 551 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 657 zł a 1 195 887 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 551 801 zł w 2024 roku. • 371 743 zł w 2023 roku. • 247 867 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leon Telekom wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Leon Telekom wynosi 11 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 457 zł w
2024 roku. • 13 001 zł w
2023 roku. • -2207 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 457 zł w
2024 roku. • 13 001 zł w
2023 roku. • -2207 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leon Telekom wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leon Telekom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leon Telekom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leon Telekom wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
425 200
zł.
Koszty operacyjne Leon Telekom wyniosły
440 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią
97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 425 200 zł w 2024 roku • 244 800 zł w 2023 roku • 238 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
97% w 2024 roku •
94% w 2023 roku •
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leon Telekom wyniosła 125 208 zł.
a
ktywa trwałe to 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 333 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 125 208 zł w 2024 roku. • 81 553 zł w 2023 roku. • 50 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leon Telekom wyniosły 16 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 333 zł w 2024 roku • 10 488 zł w 2023 roku • 10 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leon Telekom wykazała przychody na poziomie 478 355 zł.
Organizacja zarobiła 37 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Leon Telekom wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Goik Grzegorz posiada 25
udziałów,
które stanowią
17.7% firmy.
Majcher Piotr posiada 25
udziałów,
które stanowią
17.7% firmy.
Kuczera Marcin posiada 25
udziałów,
które stanowią
17.7% firmy.
Spisak Filip posiada 25
udziałów,
które stanowią
17.7% firmy.
Pawełek Ireneusz posiada 19
udziałów,
które stanowią
13.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Spisak Filip (18% udziałów) • Kuczera Marcin (18% udziałów) • Goik Grzegorz (18% udziałów) • Majcher Piotr (18% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2011 do 14.04.2016: • Spisak Filip (18% udziałów) • Kuczera Marcin (18% udziałów) • Goik Grzegorz (18% udziałów) • Majcher Piotr (18% udziałów)