PRONETEUS NETWORKS SP. Z O.O. | KRS: 0000683674

Podsumowanie

aktywa

138 tys.

przychód

215 tys.

zysk

77 tys.

wartość firmy

553 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

MAŁOGOSZCZ

Adres

UL. PLAC KOŚCIUSZKI, 26

Kod pocztowy

28-366

Rejestracja

2017-06-21

Rozpoczęcie działalności

2017-06-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proneteus Networks osiągnęła 214 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 214 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 137 410 zł.

Zysk netto wyniósł 77 408 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 819 zł w 2024 roku.
• 205 049 zł w 2023 roku.
• 187 677 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 408 zł w 2024 roku.
• 70 092 zł w 2023 roku.
• 53 508 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5506.49

-34136.79

39956

-5085.67

50942.67

-17155.56

97935.06

39071.6

119972.97

23858.73

187677.38

53508.08

205049.17

70091.98

214818.63

77408.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proneteus Networks wynosi 553 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 470 zł a 1 083 714 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 553 315 zł w 2024 roku.
• 512 050 zł w 2023 roku.
• 421 696 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15568.4

63452.84

0

34720.49

99890

0

33961.78

127356.67

24520.19

246096.63

547002.4

42414.23

217831.13

334022.22

82544.92

421695.5

749113.12

94982.85

512050.22

981287.72

100469.99

553315.09

1083714.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proneteus Networks wynosi 82 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 602 zł w 2024 roku.
• 73 068 zł w 2023 roku.
• 58 372 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-34138.13

-5085.67

-17155.56

40109.21

23858.73

58372.08

73067.98

81602.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proneteus Networks wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proneteus Networks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proneteus Networks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proneteus Networks wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5552.12

0

1157.43

3772.14

0

2037.71

2938.05

6444.6

11442.75

3578.81

7975.41

19793.31

5630.32

15521.3

38520.96

6151.48

18164.35

44325.33

6444.56

20839.39

46886

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Proneteus Networks wyniosły 133 216 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -315 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2207.19

2892.56

722.88

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proneteus Networks wyniosła 137 734 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 734 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 133 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3774 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 734 zł w 2024 roku.
• 133 815 zł w 2023 roku.
• 118 880 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16179.5

16693.31

22701.95

46417.36

59584.04

118880.15

133815.36

137734.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.11

-2.15

-6.2

-0.3

-0.47

-0.13

-0.76

2.69

-0.34

0.84

1.2

0.41

0.4

0.42

0.2

0.45

0.49

0.31

0.29

0.52

0.55

0.36

0.34

0.56

0.58

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proneteus Networks wyniosły 3774 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3774 zł w 2024 roku
• 7172 zł w 2023 roku
• 8820 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16179.5

316.29

0.02

16693.31

5915.77

0.35

22701.95

29079.97

1.28

46417.36

13723.78

0.3

59584.04

3031.73

0.05

118880.15

8820.25

0.07

133815.36

7171.56

0.05

137734.15

3774.16

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proneteus Networks wykazała przychody na poziomie 214 819 zł.

Organizacja zarobiła 81 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4194 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 599 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4194 zł w 2024 roku
• 2976 zł w 2023 roku
• 4864 zł w 2022 roku

Wartość

0

582

0

4864

2976

4194

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Proneteus Networks wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16159

0.23902

0.21053

0.09281

0.04328

0.0367

0.02329

0.02094

0

0.25291

0.25607

0.20212

0.37819

0.19211

0.17973

0.09737

0.07085

0

0.18673

0.26271

0.21633

0.88235

0.11461

0.11183

0.04525

0.97439

0

0.6224

0.3001

0.24182

0.38503

0.91247

0.91915

0.97078

0.94118

0.52221

0.55882

0.28428

0.24412

0.10982

0.80491

0.78623

0.89053

0.73757

0

0.61954

0.3188

0.3093

0.15455

0.88409

0.88407

0.89297

0.75077

0.58793

0.61538

0.31398

0.30288

0.12653

0.90476

0.90454

0.92159

0.78652

0.5186

0.59574

0.26521

0.2472

0.10333

0.93492

0.93471

0.81171

0.49212

Powiązania

Łebek Sławomir - reprezentacja, wspólnik

Jasiński Marcin - wspólnik

Soja Artur - reprezentacja

Równicki Paweł - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2017

Jasiński Marcin

Październik 1979

Osoba

wspólnik

16.06.2025

Łebek Sławomir

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

21.06.2017

16.06.2025

Łebek Sławomir

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

16.06.2025

Równicki Paweł

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

21.06.2017

Soja Artur

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

21.06.2017

Łebek Sławomir

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Łebek Sławomir posiada 285 udziałów, które stanowią 28.5% firmy.

Równicki Paweł posiada 190 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Jasiński Marcin posiada 160 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.06.2025 jest Łebek Sławomir kontrolujący 29% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2017 do 16.06.2025 był Łebek Sławomir kontrolując 19% udziałów.

Reprezentacja

Równicki Paweł

wspólnik
Jasiński Marcin

wspólnik
Łebek Sławomir

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Soja Artur

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PRONETEUS NETWORKS

	Organizacja	Numer KRS
1	SHENTEL SOLUTION SP. Z O.O.	0000426357
2	SHENTEL FTTH SP. Z O.O.	0000429071
3	SHENTEL MEDIA SP. Z O.O.	0000467545
4	CVD SP. Z O.O. SP. K.	0000711660
5	HIPERIA SP. Z O.O.	0000502627
6	MOJASIEC.EU SP. Z O.O.	0000782274
7	TELEPROTECT SP. Z O.O.	0000579104
8	MILNET SP. Z O.O.	0000929185
9	TERRACOM SP. Z O.O.	0000850519
10	TRAFCOM SP. Z O.O.	0000423255
11	EFIBERNET SP. Z O.O.	0000665072
12	BIAŁOGARDZKA TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.	0000782536
13	ELCUK SP. Z O.O.	0000789808
14	EASYCOM SP. Z O.O.	0000948046
15	SHENTEL TELEKOM SP. Z O.O.	0000431923
16	NETSEVEN SP. Z O.O.	0000571964
17	NET FOTON SP. Z O.O.	0000598549
18	LEON TELEKOM SP. Z O.O.	0000403987
19	HEXA OPERATOR SP. Z O.O.	0000420517
20	ASEAN TELECOM SP. Z O.O.	0000335595
21	DCENTER.PL SP. Z O.O.	0000332398
22	K-TELEKOM SP. Z O.O.	0000370273
23	ANTEL SP. Z O.O.	0000606066
24	POLSKIE SIECI SZEROKOPASMOWE SP. Z O.O.	0000509853
25	KRU.PL SP. Z O.O.	0000434320
26	SHENTEL ŚWIATŁOWÓD SP. Z O.O.	0000635038
27	WORLD DISCOUNT TELECOMMUNICATION POLSKA SP. Z O.O.	0000061304
28	DESIRE SP. Z O.O.	0000886427
29	ATEAM SP. Z O.O.	0000568157
30	TELECOMPGROUP SP. Z O.O.	0000405247

PRONETEUS NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683674 NIP 6562333767 REGON 367594854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PRONETEUS NETWORKS

PRONETEUS NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000683674 NIP
6562333767 REGON
367594854