INSATEL SP. Z O.O. | KRS: 0000234845

Podsumowanie

aktywa

194 tys.

przychód

492 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

552 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

LESKO

Adres

UL. PIŁSUDSKIEGO, 5

Kod pocztowy

38-600

Rejestracja

2005-05-23

Rozpoczęcie działalności

2005-06-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insatel osiągnęła 492 449 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 492 449 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 466 667 zł.

Zysk netto wyniósł 25 782 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 449 zł w 2024 roku.
• 376 068 zł w 2023 roku.
• 427 721 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 782 zł w 2024 roku.
• 8016 zł w 2023 roku.
• 41 508 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

204437.86

25990.15

228070.73

24380.66

268805.24

41169.31

257061.42

22985.93

307754.77

-5483.08

427720.82

41507.74

376067.97

8015.89

492449.23

25782.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insatel wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Insatel wynosi 40 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 625 zł w 2024 roku.
• 9243 zł w 2023 roku.
• 45 874 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 930 zł w 2024 roku.
• 16 817 zł w 2023 roku.
• 53 448 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insatel wynosi 552 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 915 zł a 1 231 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 552 343 zł w 2024 roku.
• 384 354 zł w 2023 roku.
• 546 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30844.76

271097.27

511094.65

49625.26

299195.05

570176.83

80502.24

424382.97

672013.1

70126.96

333444.96

642653.55

0

269479.74

769386.93

95627.96

546806.13

1069302.05

80158.9

384354.3

940169.92

120915.36

552343.37

1231123.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insatel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insatel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 299 zł.

Koszty operacyjne Insatel wyniosły 463 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9006 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 299 zł w 2024 roku
• 122 654 zł w 2023 roku
• 102 656 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insatel wyniosła 193 703 zł.

a

ktywa trwałe to 120 932 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 771 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 161 220 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 482 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 703 zł w 2024 roku.
• 168 578 zł w 2023 roku.
• 190 751 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

107326.8

106775.42

143818.63

107132.95

107858.49

190751.45

168577.86

193702.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.63

0.15

0.13

0.23

0.37

0.12

0.11

0.29

0.38

0.18

0.15

0.21

0.25

0.1

0.09

-0.05

-0.06

-0.02

0.22

0.33

0.11

0.1

0.05

0.06

0.02

0.13

0.16

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insatel wyniosły 32 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 482 zł w 2024 roku
• 33 140 zł w 2023 roku
• 63 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107326.8

66200.45

0.62

106775.42

40608.41

0.38

143818.63

36482.31

0.25

107132.95

13630.34

0.13

107858.49

22111.96

0.2

190751.45

63247.51

0.33

168577.86

33139.51

0.2

193702.59

32482.11

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insatel wykazała przychody na poziomie 492 449 zł.

Organizacja zarobiła 28 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2832 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 782 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2832 zł w 2024 roku
• 889 zł w 2023 roku
• 4323 zł w 2022 roku

Wartość

3137

2076

4277

2273

0

4323

889

2832

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Insatel wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66318

0.4092

0.35847

0.5557

0.78963

0.78571

0.84615

0.81323

0.65104

0.64248

0.40285

0.35647

0.40553

0.72775

0.71678

0.82366

0.72203

0.58962

0.65854

0.39873

0.38313

0.33039

0.77415

0.78497

0.82747

0.73171

0.66292

0.57256

0.39757

0.32083

0.22354

0.61888

0.61214

0.75647

0.60738

0.59179

0.22949

0.37862

0.29785

0.27234

0.24709

0.24067

0.20881

0.1844

0

0.58541

0.3998

0.35413

0.42667

0.64994

0.62515

0.76404

0.65673

0.5695

0.43856

0.37041

0.30838

0.32034

0.35698

0.3178

0.49158

0.38437

0.43931

0.47849

0.31687

0.24966

0.29098

0.48752

0.47376

0.61989

0.5171

0.44493

Powiązania

B RENATA - wspólnik

Ł ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2005

28.07.2006

K Maciej

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

23.05.2005

28.07.2006

R Murdzia Monika

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

23.05.2005

28.07.2006

B Renata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

28.07.2006

B Renata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

28.07.2006

21.03.2014

F Agnieszka

Maj 1970

Osoba

wspólnik

28.07.2006

21.03.2014

Ł Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

21.03.2014

Ł Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

23.05.2005

28.07.2006

K Maciej

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

28.07.2006

Ł Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Łeszega Andrzej posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.

Bury Renata posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2014 jest Łeszega Andrzej kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2006 do 21.03.2014 był Łeszega Andrzej kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 23.05.2005 do 28.07.2006 najwięcej udziałów posiadała Rak Murdzia Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do INSATEL

	Organizacja	Numer KRS
1	ANTEL SP. Z O.O.	0000606066
2	ALTERTEL SP. Z O.O.	0000337253
3	VISCONET SP. Z O.O.	0000506315
4	B&K POWER DIVISION SP. Z O.O.	0000282873
5	IDS TELE.COM SP. Z O.O.	0000245038
6	EXTEL NETWORKING SP. Z O.O.	0000552103
7	DS SP. Z O.O.	0000914375
8	MEGANECIK SP. Z O.O.	0000673194
9	SPEED-SOFT SP. Z O.O.	0000642479
10	POLSKIE SIECI SZEROKOPASMOWE SP. Z O.O.	0000509853
11	MEDIANET SP. Z O.O.	0000451560
12	CORPONET SP. Z O.O.	0000108431
13	SYRIUSZ SP. Z O.O.	0000743469
14	DATAMED SP. Z O.O.	0000760348
15	PPHU "ELIZA" SP. Z O.O.	0000784090
16	JAK-TEL SP. Z O.O.	0000939607
17	RUDZKIE SIECI KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000369012
18	TELEMIT SP. Z O.O.	0000460435
19	SOFTDESK POLSKA SP. Z O.O.	0000331470
20	MILNET SP. Z O.O.	0000929185
21	MAVERICK NETWORK SP. Z O.O.	0000500087
22	ETT SP. Z O.O.	0000792821
23	SPEEDNET24 SP. Z O.O.	0000606536
24	INEON SP. Z O.O.	0000616742
25	K10 GROUP SP. Z O.O.	0000962849
26	TELLION SP. Z O.O.	0000373947
27	WR-TELECOM SP. Z O.O.	0000378221
28	COCOLAB.PL SP. Z O.O.	0000349053
29	INTER-KOMP BANINO SP. Z O.O.	0000562439
30	METRO-KASPER SP. Z O.O.	0000986738

INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000234845 NIP 6842396935 REGON 180041427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSATEL

INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000234845 NIP
6842396935 REGON
180041427