INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000234845 NIP
6842396935 REGON
180041427

Podsumowanie

aktywa

194 tys.

przychód

492 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

552 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

LESKO

Adres

UL. PIŁSUDSKIEGO, 5

Kod pocztowy

38-600

Rejestracja

2005-05-23

Rozpoczęcie działalności

2005-06-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insatel osiągnęła 492 449 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 492 449 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 466 667 zł.

Zysk netto wyniósł 25 782 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 449 zł w 2024 roku.
• 376 068 zł w 2023 roku.
• 427 721 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 782 zł w 2024 roku.
• 8016 zł w 2023 roku.
• 41 508 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

204437.86

25990.15

228070.73

24380.66

268805.24

41169.31

257061.42

22985.93

307754.77

-5483.08

427720.82

41507.74

376067.97

8015.89

492449.23

25782.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insatel wynosi 552 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 915 zł a 1 231 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 552 343 zł w 2024 roku.
• 384 354 zł w 2023 roku.
• 546 806 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

30844.76

271097.27

511094.65

49625.26

299195.05

570176.83

80502.24

424382.97

672013.1

70126.96

333444.96

642653.55

269479.74

769386.93

95627.96

546806.13

1069302.05

80158.9

384354.3

940169.92

120915.36

552343.37

1231123.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insatel wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Insatel wynosi 40 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 625 zł w 2024 roku.
• 9243 zł w 2023 roku.
• 45 874 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 930 zł w 2024 roku.
• 16 817 zł w 2023 roku.
• 53 448 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

31472.15

38863.11

26456.66

37257.04

48017.97

58446.25

25258.93

35020.16

-5473.39

2100.43

45874.19

53448.01

9242.88

16816.7

28625.11

39929.79

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Insatel wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insatel wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insatel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Insatel wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 32 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2871.89

8225.27

5393.54

13233.4

2345.51

9677.62

21467.26

3788.84

8593.31

18245.92

6797.48

17149.31

6881.13

14029.18

25500.79

1386.43

10372.77

27087.67

4293.77

15044.45

32244.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 299 zł.

Koszty operacyjne Insatel wyniosły 463 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9006 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 299 zł w 2024 roku
• 122 654 zł w 2023 roku
• 102 656 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wynagrodzenia — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

74254.2

70835.77

62814.86

68378.48

91714.7

102655.81

122654.28

137298.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insatel wyniosła 193 703 zł.

ktywa trwałe to 120 932 zł.

ktywa obrotowe to 72 771 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 703 zł.

apitał (fundusz) własny to 161 220 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 482 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 703 zł w 2024 roku.
• 168 578 zł w 2023 roku.
• 190 751 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

107326.8

106775.42

143818.63

107132.95

107858.49

190751.45

168577.86

193702.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.63

0.15

0.13

0.23

0.37

0.12

0.11

0.29

0.38

0.18

0.15

0.21

0.25

0.1

0.09

-0.05

-0.06

-0.02

0.22

0.33

0.11

0.1

0.05

0.06

0.02

0.13

0.16

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insatel wyniosły 32 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 482 zł w 2024 roku
• 33 140 zł w 2023 roku
• 63 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Zadłużenie — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107326.8

66200.45

0.62

106775.42

40608.41

0.38

143818.63

36482.31

0.25

107132.95

13630.34

0.13

107858.49

22111.96

0.2

190751.45

63247.51

0.33

168577.86

33139.51

0.2

193702.59

32482.11

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insatel wykazała przychody na poziomie 492 449 zł.

Organizacja zarobiła 28 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2832 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 782 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2832 zł w 2024 roku
• 889 zł w 2023 roku
• 4323 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3137

2076

4277

2273

4323

889

2832

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Insatel wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6608

0.40587

0.35404

0.5557

0.79073

0.78714

0.84565

0.81234

0.65046

0.64293

0.40244

0.35388

0.40559

0.72787

0.7168

0.82278

0.71879

0.59048

0.65814

0.39745

0.38178

0.33073

0.77273

0.78488

0.82614

0.72849

0.6629

0.57512

0.39837

0.3204

0.22331

0.62094

0.61298

0.7587

0.60941

0.59412

0.23228

0.3809

0.29724

0.27436

0.24941

0.24213

0.21036

0.18684

0.5884

0.40777

0.35932

0.42564

0.6492

0.62324

0.76404

0.65365

0.57582

0.4501

0.37917

0.32054

0.32755

0.35982

0.32168

0.50305

0.39122

0.45201

0.50273

0.34787

0.28244

0.30201

0.49694

0.47619

0.63951

0.51848

0.46635

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+11

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−15 dni 30-06-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+6 dni 21-10-2022

2020

+2 dni 17-10-2021

2019

+3 mies. 5 dni 18-01-2021

2018

+2 dni 17-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bury Renata - wspólnik

Łeszega Andrzej - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2005

28.07.2006

Kania Maciej

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

23.05.2005

28.07.2006

Rak Murdzia Monika

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

23.05.2005

28.07.2006

Bury Renata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

28.07.2006

Bury Renata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

28.07.2006

21.03.2014

Frankowicz Agnieszka

Maj 1970

Osoba

wspólnik

21.03.2014

Łeszega Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

28.07.2006

21.03.2014

Łeszega Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

23.05.2005

28.07.2006

Kania Maciej

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

28.07.2006

Łeszega Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Łeszega Andrzej posiada 67 udziałów, które stanowią 67.0% firmy.

Bury Renata posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2014 jest Łeszega Andrzej kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2006 do 21.03.2014 był Łeszega Andrzej kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 23.05.2005 do 28.07.2006 najwięcej udziałów posiadała Rak Murdzia Monika. Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Reprezentacja

Łeszega Andrzej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Bury Renata

wspólnik

Podobne organizacje do INSATEL

	Organizacja	Numer KRS
1	RUDZKIE SIECI KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000369012
2	DS SP. Z O.O.	0000914375
3	VISCONET SP. Z O.O.	0000506315
4	LEON TELEKOM SP. Z O.O.	0000403987
5	POLSKIE SIECI SZEROKOPASMOWE SP. Z O.O.	0000509853
6	SPEED-SOFT SP. Z O.O.	0000642479
7	DATAMED SP. Z O.O.	0000760348
8	PPHU "ELIZA" SP. Z O.O.	0000784090
9	TELEMIT SP. Z O.O.	0000460435
10	MILNET SP. Z O.O.	0000929185
11	EXTEL NETWORKING SP. Z O.O.	0000552103
12	IZACOM SP. Z O.O.	0000312002
13	NET FOTON SP. Z O.O.	0000598549
14	ALTERTEL SP. Z O.O.	0000337253
15	ATEAM SP. Z O.O.	0000568157
16	JAK-TEL SP. Z O.O.	0000939607
17	MAVERICK NETWORK SP. Z O.O.	0000500087
18	MMNET BAŁUT MARCIN S.K.A.	0000968846
19	BIGNET SP. Z O.O.	0000367929
20	KP SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000713103
21	IDS TELE.COM SP. Z O.O.	0000245038
22	SHENTEL ŚWIATŁOWÓD SP. Z O.O.	0000635038
23	FIBEROPTICS SP. Z O.O.	0000822051
24	SHENTEL MEDIA SP. Z O.O.	0000467545
25	INTER-KOMP BANINO SP. Z O.O.	0000562439
26	SIGMA A SP. Z O.O.	0000312639
27	DESIRE SP. Z O.O.	0000886427
28	STARS TELECOM SP. Z O.O.	0000547997
29	LUMIN SP. Z O.O.	0000826391
30	NEW TELEKOM SP. Z O.O.	0000435276

INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000234845 NIP 6842396935 REGON 180041427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INSATEL

INSATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000234845 NIP
6842396935 REGON
180041427