WRAZIDŁO SP. Z O.O. | KRS: 0000443559

Podsumowanie

aktywa

25,4 mln

przychód

28,9 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

48,9 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SUMINA

Adres

KOLEJOWA, 5A

Kod pocztowy

44-295

Rejestracja

2012-12-12

Rozpoczęcie działalności

2012-12-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wrazidlo.online

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja maszyn do obróbki metalu Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Obróbka ubytkowa i przyrostowa metali
Serwis wrzecion obrabiarek
Produkcja narzędzi i maszyn do obróbki metali
Projektowanie CAD/CAM oraz analizy MES
Współpraca z SEW Eurodrive przy innowacyjnych projektach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wrazidło osiągnęła 28 871 217 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 660 154 zł. Pozostałe przychody to 211 063 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 505 269 zł.

Zysk netto wyniósł 3 154 886 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 812 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 871 217 zł w 2024 roku.
• 30 953 166 zł w 2023 roku.
• 27 210 976 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -574 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 154 886 zł w 2024 roku.
• 3 418 422 zł w 2023 roku.
• 2 535 130 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41558051.7

7174447.25

35053016.84

4559261.29

38007082.26

7014333.68

31187081.77

4891937.02

26687136.37

4094635.34

27210975.63

2535130.05

30953166.38

3418421.8

28871217.03

3154885.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wrazidło wynosi 2,97 mln zł.

EBITDA Wrazidło wynosi 4,57 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 909 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 965 464 zł w 2024 roku.
• 4 263 896 zł w 2023 roku.
• 3 074 025 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 052 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 570 691 zł w 2024 roku.
• 5 962 806 zł w 2023 roku.
• 4 830 692 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wrazidło wynosi 48 923 305 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 056 285 zł a 90 966 851 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 192 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 923 305 zł w 2024 roku.
• 50 124 252 zł w 2023 roku.
• 42 432 475 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28870871.29

85274028.09

153977980.2

30790317.25

72396040.31

164215025.36

34551067.52

87946457.08

184272360.08

16470020.28

56829156.21

87840108.16

13165996.79

47335962.39

70218649.52

14151304.07

42432474.69

75473621.72

15815120.42

50124251.88

84347308.92

17056284.57

48923304.71

90966851.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrazidło wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wrazidło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 862 384 zł.

Koszty operacyjne Wrazidło wyniosły 25 694 690 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 444 974 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 862 384 zł w 2024 roku
• 5 164 842 zł w 2023 roku
• 4 511 074 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wrazidło wyniosła 25 423 870 zł.

a

ktywa trwałe to 3 185 911 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 237 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 423 870 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 741 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 682 157 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 529 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 423 870 zł w 2024 roku.
• 23 627 209 zł w 2023 roku.
• 22 008 507 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43130338.23

46008942.41

49585253.79

25773665.03

20816534.8

22008507

23627208.65

25423870.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.19

0.23

0.17

0.1

0.11

0.14

0.13

0.14

0.15

0.22

0.18

0.19

0.22

0.17

0.16

0.2

0.23

0.18

0.15

0.12

0.13

0.11

0.09

0.14

0.16

0.14

0.11

0.12

0.14

0.1

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wrazidło wyniosły 2 682 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 423 870 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -279 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 682 157 zł w 2024 roku
• 2 540 381 zł w 2023 roku
• 3 140 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43130338.23

4635843.18

0.11

46008942.41

4955186.07

0.11

49585253.79

3517163.77

0.07

25773665.03

3813637.99

0.15

20816534.8

3261872.42

0.16

22008507

3140101.57

0.14

23627208.65

2540381.42

0.11

25423870.02

2682157.26

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wrazidło wykazała przychody na poziomie 28 871 217 zł.

Organizacja zarobiła 3 281 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 126 506 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 154 886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -233 062 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 506 zł w 2024 roku
• 612 189 zł w 2023 roku
• 628 459 zł w 2022 roku

Wartość

1757940

1071544

1671210

1173670

802426

628459

612189

126506

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Wrazidło wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98432

0.95822

0.96954

0.15276

0.83198

0.8693

0.7505

0.56263

0.98935

0.9722

0.94766

0.97147

0.16667

0.75

0.74724

0.64652

0.45076

0.98091

0.99166

0.95242

0.97498

0.13679

0.7927

0.82601

0.66106

0.48487

0.99398

0.97624

0.94851

0.95186

0.18369

0.77442

0.7869

0.75141

0.56476

0.98545

0.9597

0.93026

0.93725

0.1988

0.72618

0.76347

0.71089

0.52157

0.97077

0.92744

0.92722

0.93901

0.19667

0.57564

0.57792

0.5618

0.41103

0.95386

0.94731

0.9368

0.94314

0.1826

0.6424

0.66776

0.62159

0.46945

0.95495

0.94987

0.93527

0.94525

0.18548

0.69108

0.61844

0.61733

0.48454

0.86498

Powiązania

W MATEUSZ - wspólnik, prokurent

C WIESŁAW - reprezentacja

W DANIEL - prokurent, wspólnik

W MAREK - reprezentacja, wspólnik

D BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2012

W Marek

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

12.12.2012

12.03.2021

W Sylwia

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

12.03.2021

W Mateusz

Grudzień 1993

Osoba

wspólnik

12.12.2012

12.03.2021

W Mateusz

Grudzień 1993

Osoba

wspólnik

12.03.2021

W Daniel

Październik 2000

Osoba

prokurent

03.10.2024

W Mateusz

Grudzień 1993

Osoba

prokurent

03.10.2024

W Daniel

Październik 2000

Osoba

reprezentacja

12.12.2012

C Wiesław

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

12.12.2012

W Marek

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

12.12.2012

D Barbara

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Wrazidło Marek posiada 375 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Wrazidło Mateusz posiada 313 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.

Wrazidło Daniel posiada 312 udziałów, które stanowią 31.2% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2021 jest Wrazidło Marek kontrolujący 38% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2012 do 12.03.2021:
• Wrazidło Marek (38% udziałów)
• Wrazidło Sylwia (38% udziałów)

Podobne organizacje do WRAZIDŁO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE INTERMECH	0000033748
2	ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN "BUKPOL" ŁAGODZIŃSKI SP. J.	0000076604
3	DO-MET SP. Z O.O.	0000871455
4	IZO-BET SP. Z O.O.	0000726912
5	HML NOSEWICZ JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SP. J.	0000297927
6	DELLNER BUBENZER POLAND SP. Z O.O.	0000752040
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000060319
8	METCONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000695407
9	SZARWARK SP. Z O.O.	0001028559
10	SIM GDYNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000406834
11	NORMAL SP. Z O.O. SP. K.	0000766787
12	MAWO TECHNOLOGY S.MANICKI M.WOJTASIK SP. J.	0000291716
13	ORCA PRECISION PARTS SP. Z O.O.	0000370236
14	DYNAXO SP. Z O.O.	0000163601
15	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
16	IGUANA PRODUCTION S.A.	0000027571
17	ROLF SP. Z O.O.	0000107154
18	STOMILEX SP. Z O.O.	0000168768
19	WEMECO POLAND SP. Z O.O.	0000223885
20	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
21	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BISKUPIEC SP. Z O.O.	0000175219
22	CFT PRECYZJA SP. Z O.O.	0000222779
23	BEST STEEL POLAND SP. Z O.O.	0000960567
24	MAJOR SP. Z O.O.	0000272461
25	ATS BĘDZAK SP. K.	0000990302
26	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
27	REAC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000551202
28	GDG ACOUSTIC SP. Z O.O.	0000747025
29	STELSPAW SP. Z O.O.	0000533460
30	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224

WRAZIDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000443559 NIP 6423181101 REGON 243093772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WRAZIDŁO

WRAZIDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443559 NIP
6423181101 REGON
243093772