Organizacja Ginter agro osiągnęła 9 578 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 519 895 zł. Pozostałe przychody to 58 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 294 656 zł.
Zysk netto wyniósł 5 225 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 192 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 578 297 zł w 2022 roku.
• 1 393 569 zł w 2021 roku.
• 2 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 741 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 225 240 zł w 2022 roku.
• 263 868 zł w 2021 roku.
• -12 635 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ginter agro wynosi 68 146 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 367 445 zł a 217 921 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 715 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 146 755 zł w 2022 roku.
• 2 247 941 zł w 2021 roku.
• 65 525 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ginter agro wyniosła 55 559 934 zł.
a
ktywa trwałe to 39 940 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 619 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 559 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 480 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 079 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 519 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 559 934 zł w 2022 roku.
• 855 828 zł w 2021 roku.
• 88 103 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ginter agro wyniosły 1 079 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 559 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 359 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 079 579 zł w 2022 roku
• 504 595 zł w 2021 roku
• 738 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ginter agro wykazała przychody na poziomie 9 578 297 zł.
Organizacja zarobiła 5 276 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 225 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 427 zł w 2022 roku
• 25 921 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ginter agro wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ginter Bernard
posiada 1800 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Ginter Leszek
posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 16.04.2021 jest
Ginter Bernard
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2020 do 16.04.2021
był Ginter Bernard
kontrolując 100% udziałów.