ELZAM.ONLINE SP. Z O.O. | KRS: 0000137129

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

5,2 mln

zysk

426 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JUTRZENKI, 139

Kod pocztowy

02-231

Rejestracja

2002-11-20

Rozpoczęcie działalności

1998-04-02

Kapitał zakładowy

2554500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elzam.online/

Email

hr@talend.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPOWAŻNIANY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju WYNAJEM I DZIERŻAWA

Opis

Dostarcza rozwiązania informatyczne do przetwarzania danych i ich analizy.
Specjalizuje się w zarządzaniu API, zasobami oprogramowania i bezpieczeństwie danych.
Oferuje platformę Cameleoo do budowy aplikacji biznesowych.
Zapewnia usługi analityczne w oparciu o Microsoft Power BI.
Doradza w zakresie wyboru rozwiązań IT i outsourcingu usług informatycznych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ELZAM.ONLINE osiągnęła 5 165 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 165 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 739 315 zł.

Zysk netto wyniósł 426 076 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 737 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 165 391 zł w 2024 roku.
• 6 329 228 zł w 2023 roku.
• 390 500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 076 zł w 2024 roku.
• 257 715 zł w 2023 roku.
• 187 846 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2682.9

707319.85

-742958.71

196079.57

-65466.77

203526.38

-60752.19

50923

6969.76

390499.56

187845.67

6329227.95

257715.19

5165390.56

426075.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ELZAM.ONLINE wynosi 5 496 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 348 425 zł a 12 913 476 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 697 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 496 321 zł w 2024 roku.
• 5 472 501 zł w 2023 roku.
• 1 040 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

610564.81

3256345.64

0

471546.57

1768299.63

0

130719.71

490198.93

0

135684.25

508815.95

0

61827.71

127307.5

28868.64

1040584.36

2629839.38

222155.03

5472501.09

15823069.88

348425.32

5496321.3

12913476.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ELZAM.ONLINE wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ELZAM.ONLINE wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ELZAM.ONLINE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ELZAM.ONLINE wynosi 129 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 207 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ELZAM.ONLINE wyniosły 4 695 756 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ELZAM.ONLINE wyniosła 1 257 260 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 257 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 257 260 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 464 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 792 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 257 260 zł w 2024 roku.
• 1 332 422 zł w 2023 roku.
• 250 528 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

817468.1

543136.51

69617.6

42492.42

418831.5

250527.85

1332421.92

1257259.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.37

23.4

-1.04

-1.05

-0.94

0.67

-0.23

-0.33

-1.43

0.38

-0.18

-0.3

0.02

-0.05

0.15

0.14

0.75

4.88

0.49

0.48

0.19

0.87

0.05

0.04

0.34

0.92

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ELZAM.ONLINE wyniosły 792 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 257 260 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 792 693 zł w 2024 roku
• 1 036 215 zł w 2023 roku
• 212 036 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

817468.1

3381.69

0

543136.51

574883.81

1.06

69617.6

166831.67

2.4

42492.42

200458.68

4.72

418831.5

569828

1.36

250527.85

212036.33

0.85

1332421.92

1036215.21

0.78

1257259.79

792692.7

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ELZAM.ONLINE wykazała przychody na poziomie 5 165 391 zł.

Organizacja zarobiła 468 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 076 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6075 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 526 zł w 2024 roku
• 61 257 zł w 2023 roku
• 534 zł w 2022 roku

Wartość

0

2020

0

1218.08

533.77

61257

42526

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja ELZAM.ONLINE wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25014

0.00228

0.78599

0.00064

0.3626

0.25432

0

0.014

0.70982

0.73122

0.81139

0.09363

0.09697

0.04787

0.9957

0.66822

0.07798

0.51942

0.44765

0.91844

0.14874

0.17029

0.06448

0.77174

0

0.082

0.52571

0.37638

0.95737

0.15267

0.17965

0.04672

0.64711

0

0.54782

0.36926

0.67215

0.88565

0.69881

0.6875

0.45002

0.18673

0.59884

0.79459

0.55433

0.57383

0.77151

0.91363

0.90849

0.93559

0.98644

0.5236

0.82156

0.88119

0.78366

0.75141

0.45306

0.43894

0.66453

0.83313

0.89094

0.86063

0.8474

0.76006

0.69069

0.60981

0.59464

0.79611

0.86816

0.85518

Powiązania

TALEND.PL - inne

S MICHAŁ - prokurent, wspólnik

S MAREK - prokurent, wspólnik

B WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

A ALEKSANDRA - prokurent

ALBERA FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2002

19.09.2006

S Roman

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

20.11.2002

16.05.2018

O Piotr

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

19.09.2006

16.05.2018

S Krystyna

Wrzesień 1948

Osoba

wspólnik

16.05.2018

23.07.2018

S Michał

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

23.07.2018

19.09.2018

S Michał

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

05.11.2018

S Marek

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

05.11.2018

21.11.2023

A Andrzej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

05.11.2018

B Wojciech

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

05.12.2018

S Michał

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

21.11.2023

08.05.2024

Albera Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

wspólnik

08.05.2024

Albera Fundacja Rodzinna

Organizacja

organ nadzoru

20.11.2002

03.10.2014

P Danuta

Grudzień 1955

Osoba

organ nadzoru

20.11.2002

03.10.2014

S Aleksandra

Styczeń 1983

Osoba

organ nadzoru

20.11.2002

11.09.2014

S Roman

Grudzień 1954

Osoba

organ nadzoru

20.11.2002

03.10.2014

S Krystyna

Wrzesień 1948

Osoba

prokurent

19.09.2018

S Michał

Styczeń 1972

Osoba

prokurent

19.09.2018

15.07.2024

B Wojciech

Marzec 1972

Osoba

prokurent

19.09.2018

S Marek

Kwiecień 1967

Osoba

prokurent

15.07.2024

A Aleksandra

Październik 1997

Osoba

reprezentacja

20.11.2002

11.09.2014

O Piotr

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

11.09.2014

16.05.2018

S Roman

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

16.05.2018

19.09.2018

S Michał

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

19.09.2018

15.07.2024

A Andrzej

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

15.07.2024

B Wojciech

Marzec 1972

Osoba

inne

23.07.2018

Talend.pl

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.05.2002

01.09.2005

Elzam

Organizacja

Udziałowcy

Biernat Wojciech posiada 51 udziałów, które stanowią 1.0% firmy.

Skrycki Marek posiada 51 udziałów, które stanowią 1.0% firmy.

Albera Fundacja Rodzinna posiada 51 udziałów, które stanowią 1.0% firmy.

Skruch Michał posiada 17 udziałów, które stanowią 0.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skrycki Marek (1% udziałów)
• Albera Fundacja Rodzinna (1% udziałów)
• Biernat Wojciech (1% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2023 do 08.05.2024:
• Skrycki Marek (1% udziałów)
• Biernat Wojciech (1% udziałów)
• Albera Fundacja Rodzinna W Organizacji (1% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2018 do 21.11.2023:
• Skrycki Marek (1% udziałów)
• Albera Andrzej (1% udziałów)
• Biernat Wojciech (1% udziałów)

Podobne organizacje do ELZAM.ONLINE

	Organizacja	Numer KRS
1	BRIGHT IT SP. Z O.O.	0000446203
2	AXIOM CONNECTED SP. Z O.O.	0000903692
3	ELEKTRA SP. Z O.O.	0000632885
4	SUPPORT.PL SP. Z O.O.	0000747511
5	IODATALAB SP. Z O.O.	0000943726
6	RBO SP. Z O.O.	0000271271
7	INTEGRAMAX.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000712775
8	PENTA SP. Z O.O.	0000031351
9	WELASTIC SP. Z O.O.	0000839480
10	EISON SP. Z O.O.	0000317796
11	HNS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000388345
12	QRQS.EU P.S.A.	0001037511
13	COMERP SP. Z O.O.	0000667365
14	BAXES SP. Z O.O.	0000808971
15	BGROUP SP. Z O.O.	0001033364
16	NAV.COM KRZYSZTOF LANGIER, GRZEGORZ KOWALIK	0000122886
17	FLINT POLAND SP. Z O.O.	0000663154
18	DATARISELAB SP. Z O.O.	0000955086
19	HMT MAGO SP. Z O.O. SP. K.	0000414383
20	MEBIUS SP. Z O.O.	0000623781
21	RESCOP SP. Z O.O.	0000500015
22	ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH Z.KOZA SP. K.	0000184323
23	SOFTEVOL SP. Z O.O.	0000549009
24	UNIFIEDPOST SP. Z O.O.	0000656958
25	OUTSOURCING24 SP. Z O.O.	0000246208
26	AV-BCG SP. Z O.O.	0000820179
27	RELOUT SP. Z O.O.	0000937966
28	A+W SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.	0000196899
29	EXIMO PROJECT SP. Z O.O.	0000360209
30	BMP CONSULTING SP. Z O.O.	0000636139

ELZAM.ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000137129 NIP 7411732659 REGON 510677854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELZAM.ONLINE

ELZAM.ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137129 NIP
7411732659 REGON
510677854