SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ PROJEKT ECHO - 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI.
Zarządzanie platformą mieszkań na wynajem Resi4Rent
Realizacja biurowców w największych miastach Polski
Projekty miastotwórcze jak Browary Warszawskie i Moje Miejsce
Echo Investment to największy polski deweloper, który od ponad dwóch dekad kształtuje krajobraz polskich miast, realizując projekty mieszkaniowe, biurowe, handlowe oraz hotelowe. Firma, notowana od 1996 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wyróżnia się bogatym doświadczeniem oraz kompleksowym podejściem do tworzenia przestrzeni miejskich. Echo Investment realizuje nowoczesne centra handlowe, oferujące mieszkańcom przyjazne i komfortowe miejsca do zakupów, rozrywki, rekreacji oraz sportu. Firma zarządza platformą Resi4Rent, największą w Polsce profesjonalną siecią mieszkań na wynajem, skierowaną do osób ceniących sobie niezależność i bezpieczeństwo stałych umów najmu.W portfolio dewelopera znajdują się również biurowce w największych miastach Polski, w których pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób. Firma cieszy się zaufaniem zarówno międzynarodowych koncernów, jak i prężnie rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Projekty mieszkalne Echo Investment są zaprojektowane tak, aby zapewniały przyszłym mieszkańcom wygodę, przestrzeń do życia oraz dobre samopoczucie.Echo Investment angażuje się również w miastotwórcze projekty, takie jak Browary Warszawskie, które łączą funkcje mieszkaniowe, biurowe oraz rekreacyjne, harmonijnie wpisując się w krajobraz i potrzeby społeczności. Projekty takie jak Moje Miejsce czy Fuzja w Łodzi są przykładem nowoczesnych i zintegrowanych przestrzeni miejskich, oferujących wszystkie niezbędne udogodnienia w zasięgu ręki.Firmę cechuje stały rozwój i elastyczność w dostosowywaniu się do dynamiki rynku. Wprowadzenie Strategii Rentownego Wzrostu przekształciło Echo Investment w klasycznego dewelopera, skoncentrowanego na szybkim obrocie kapitałem i generowaniu wysokich zwrotów. Działalność Echo Investment obejmuje również segment elastycznych powierzchni biurowych (CitySpace) oraz mieszkań na wynajem, co czyni firmę liderem w swojej branży na polskim rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 osiągnęła 113 437 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 936 908 zł. Pozostałe przychody to 11 500 276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 861 142 zł.
Zysk netto wyniósł 22 075 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 100 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 437 184 zł w 2024 roku.
• 136 254 387 zł w 2023 roku.
• 96 299 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 740 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 075 765 zł w 2024 roku.
• 27 499 277 zł w 2023 roku.
• 16 997 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 wynosi 16,54 mln zł.
EBITDA Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 wynosi 16,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 671 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 541 767 zł w
2024 roku.
• 25 133 625 zł w
2023 roku.
• 7 320 093 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 670 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 541 767 zł w
2024 roku.
• 25 133 625 zł w
2023 roku.
• 7 320 093 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 wynosi 298 861 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 933 473 zł a 719 645 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 853 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 861 324 zł w 2024 roku.
• 319 210 016 zł w 2023 roku.
• 229 941 072 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 wyniosły 85 395 141
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 wyniosła 193 661 021 zł.
a
ktywa trwałe to 113 342 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 318 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 661 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 911 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 749 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 931 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 661 021 zł w 2024 roku.
• 227 101 407 zł w 2023 roku.
• 289 684 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 wyniosły 13 749 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 661 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 408 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 749 724 zł w 2024 roku
• 69 265 875 zł w 2023 roku
• 159 348 512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 wykazała przychody na poziomie 113 437 184 zł.
Organizacja zarobiła 27 270 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 194 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 075 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 453 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 194 893 zł w 2024 roku
• 6 421 973 zł w 2023 roku
• 2 949 934 zł w 2022 roku
Organizacja Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
DUŻE NARAMOWICE - PROJEKT ECHO - 111