SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Entra Group jest liderem w dziedzinie optymalizacji procesów produkcyjnych, oferując szeroki zakres usług związanych z poprawą efektywności w różnych obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych. Firma koncentruje się na wdrażaniu rozwiązań zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0, co pozwala ich klientom na znaczące zwiększenie konkurencyjności oraz długoterminowy rozwój. Entra Group posiada dwudziestoletnie doświadczenie w optymalizacji procesów, a ich usługi obejmują planowanie operacyjne, zarządzanie zapasami, optymalizację produkcji, automatyzację, cyfryzację, a także wdrażanie systemów informatycznych.Model by Entra to autorska metoda firmy, która pozwala na przeprowadzenie optymalizacji w czterech kluczowych fazach: audyt i planowanie rozwoju, wdrożenie i budowa kompetencji, doskonalenie i integracja oraz wdrożenie Przemysłu 4.0. Podejście to gwarantuje efektywne zidentyfikowanie obszarów wymagających ulepszenia oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy wszelkich procesów w firmie.W ramach współpracy z Entra Group, przedsiębiorstwa z różnych branż mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w zakresie optymalizacji kosztów, usprawnienia logistyki, zarządzania mediami oraz IT, a także budowy nowych fabryk. Firma stawia także na rozwój umiejętności zarządczych w organizacjach oraz promowanie kultury ciągłego doskonalenia. Entra Group działa w oparciu o praktyczne i sprawdzone metody, pomagając firmom osiągać lepsze wyniki i przygotowując je na przyszłe wyzwania rynkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entra Group osiągnęła 2 868 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 506 258 zł. Pozostałe przychody to 362 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 889 064 zł.
Zysk netto wyniósł 617 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 243 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 868 529 zł w 2024 roku.
• 1 245 607 zł w 2023 roku.
• 1 704 849 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 194 zł w 2024 roku.
• 157 756 zł w 2023 roku.
• 230 760 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entra Group wynosi 5 560 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 179 600 zł a 8 640 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 637 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 560 729 zł w 2024 roku.
• 2 201 831 zł w 2023 roku.
• 2 681 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Entra Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entra Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entra Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Entra Group wynosi 204 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 548 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 548 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 548 tys. zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 614 228
zł.
Koszty operacyjne Entra Group wyniosły 2 168 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 614 228 zł w 2024 roku
• 245 100 zł w 2023 roku
• 442 730 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entra Group wyniosła 1 736 702 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8160 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 728 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 736 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 572 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 736 702 zł w 2024 roku.
• 1 197 349 zł w 2023 roku.
• 1 021 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entra Group wyniosły 163 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 736 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 902 zł w 2024 roku
• 210 143 zł w 2023 roku
• 191 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entra Group wykazała przychody na poziomie 2 868 529 zł.
Organizacja zarobiła 683 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 001 zł w 2024 roku
• 19 462 zł w 2023 roku
• 25 575 zł w 2022 roku
Organizacja Entra Group wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łysik Sławomir
posiada 250 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Kolibski Artur
posiada 250 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Michalak Tomasz
posiada 250 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łysik Sławomir (25% udziałów)
• Matejczyk Michał (25% udziałów)
• Michalak Tomasz (25% udziałów)
• Kolibski Artur (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2019 do 23.10.2019
był Łopaciński Michał
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 08.07.2016 do 26.06.2019 najwięcej udziałów posiadała Greinke Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 28%.