Organizacja "agrobil" roman i gabriela bilscy osiągnęła 11 789 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 708 402 zł. Pozostałe przychody to 81 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 514 507 zł.
Zysk netto wyniósł 1 193 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 357 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 789 714 zł w 2022 roku.
• 12 564 020 zł w 2021 roku.
• 13 070 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 238 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 193 894 zł w 2022 roku.
• 1 654 969 zł w 2021 roku.
• 1 884 726 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrobil" roman i gabriela bilscy wynosi 31 665 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 938 942 zł a 101 494 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 948 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 665 614 zł w 2022 roku.
• 33 130 697 zł w 2021 roku.
• 33 146 151 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrobil" roman i gabriela bilscy wyniosła 26 159 562 zł.
a
ktywa trwałe to 2 638 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 520 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 159 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 373 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 950 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 159 562 zł w 2022 roku.
• 25 775 897 zł w 2021 roku.
• 24 493 983 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrobil" roman i gabriela bilscy wyniosły 785 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 159 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 785 924 zł w 2022 roku
• 1 596 154 zł w 2021 roku
• 1 969 209 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrobil" roman i gabriela bilscy wykazała przychody na poziomie 11 789 714 zł.
Organizacja zarobiła 1 193 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 193 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agrobil" roman i gabriela bilscy wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY