"AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY SP. J. | KRS: 0000070557

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

12,1 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

25,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GARZYN

Adres

LESZCZYŃSKA, 27

Kod pocztowy

64-120

Rejestracja

2001-12-12

Rozpoczęcie działalności

1997-06-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrobil osiągnęła 12 110 493 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 042 701 zł. Pozostałe przychody to 67 792 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 758 008 zł.

Zysk netto wyniósł 1 284 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 730 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 110 493 zł w 2024 roku.
• 13 521 389 zł w 2023 roku.
• 11 789 714 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 183 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 284 693 zł w 2024 roku.
• 2 186 580 zł w 2023 roku.
• 1 193 894 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

16447766.58

0

12247255.76

0

13070500.25

1884725.86

12564019.93

1654969.08

11789713.5

1193894.22

13521388.73

2186580.46

12110492.54

1284693.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrobil wynosi 1,27 mln zł.

EBITDA Agrobil wynosi 1,49 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrobil wynosi 25 925 247 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 712 812 zł a 67 801 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 000 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 925 247 zł w 2024 roku.
• 38 430 745 zł w 2023 roku.
• 31 665 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11921320.3

63580374.92

0

24991620.56

74807695.12

0

23644873.86

82560195.64

16893581.08

33146151.35

90099099.08

16549690.8

33130697.49

96718975.4

11938942.2

31665614.43

101494552.28

20282083.09

38430744.89

110240874.12

12712811.63

25925247.25

67801662.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrobil wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrobil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 451 444 zł.

Koszty operacyjne Agrobil wyniosły 10 776 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 492 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 444 zł w 2024 roku
• 390 498 zł w 2023 roku
• 417 226 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrobil wyniosła 17 654 573 zł.

a

ktywa trwałe to 2 606 858 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 047 715 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 654 573 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 950 416 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 704 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 654 573 zł w 2024 roku.
• 28 331 851 zł w 2023 roku.
• 26 159 562 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16405059.74

19017232.86

20997834.39

24493983.42

25775897.42

26159562.25

28331850.89

17654573.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0

0.16

0

0.08

0.14

0.06

0.07

0.13

0.05

0.1

0.08

0.16

0.07

0.08

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrobil wyniosły 704 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 654 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 704 158 zł w 2024 roku
• 771 632 zł w 2023 roku
• 785 924 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16405059.74

509966.01

0.03

19017232.86

315309.08

0.02

20997834.39

357785.48

0.02

24493983.42

1969208.65

0.08

25775897.42

1596153.57

0.06

26159562.25

785924.18

0.03

28331850.89

771632.36

0.03

17654573.31

704157.8

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrobil wykazała przychody na poziomie 12 110 493 zł.

Organizacja zarobiła 1 284 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 284 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agrobil wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33118

0.00097

0.92081

0.13721

0.34121

0.26069

0

0.35071

0.83451

0.92767

0.12742

0.31516

0.93656

0.34787

0.27054

0

0.33252

0.7897

0.93659

0.12545

0.30945

0.93379

0.32858

0.24054

0

0.95028

0.79681

0.93745

0.16296

0.88936

0.88852

0.71391

0.46892

0

0.91703

0.78327

0.93886

0.1704

0.88321

0.87023

0.62638

0.4353

0

0.86749

0.72798

0.9153

0.14395

0.8468

0.81571

0.57719

0.37892

0

0.92913

0.73045

0.92484

0.11536

0.91539

0.91061

0.7

0.44012

0

0.91415

0.72306

0.88293

0.11223

0.87515

0.86341

0.68976

0.45976

0

Powiązania

"AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY - powstanie organizacji

B GABRIELA - reprezentacja, wspólnik

B ROMAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.12.2001

"agrobil" Roman I Gabriela Bilscy

Organizacja

wspólnik

12.12.2001

B Roman

Październik 1962

Osoba

wspólnik

12.12.2001

B Gabriela

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

12.12.2001

B Roman

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

12.12.2001

B Gabriela

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	JANÓWEK PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000191431
2	OBROL KULCZYŃSKI SP. K.	0001043445
3	TIMAGROS SP. Z O.O.	0000453547
4	AGRO UPAŁTY SP. Z O.O.	0000589991
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ROL-POL" S.	0000082246
6	KOZERA SP. Z O.O.	0000334367
7	GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO SP. Z O.O.	0000384146
8	CENTRALA NASIENNA KLUCZBORK SP. Z O.O.	0000220720
9	TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO	0000116797
10	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AJAT" SP. Z O.O.	0000313573
11	OPOLFERM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JERZY MICHURA	0000283523
12	AGRO-MRÓZ SP. Z O.O.	0000102743
13	AGROTORG SP. Z O.O.	0000857690
14	OSCAREX SP. Z O.O.	0000719223
15	CENTRALA NASIENNA "KALNAS" SP. Z O.O.	0000116006
16	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
17	BRASIKA SP. Z O.O.	0000310121
18	AGRICO POLSKA SP. Z O.O.	0000253284
19	AGROWIS SP. Z O.O.	0000148984
20	BIR SP. Z O.O.	0000584581
21	SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE	0000623368
22	BIOCHEM KIETRZ SP. Z O.O.	0000763256
23	BIO-KASZ SP. Z O.O.	0000053990
24	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW SAN	0000383179
25	SPICHLERZ JASKÓŁY SP. Z O.O.	0000383100
26	MASTER GRAIN SP. Z O.O.	0000834293
27	FENIX VET SP. Z O.O.	0001096665
28	BIOMAT SP. Z O.O.	0000390319
29	PANILI SP. Z O.O.	0000917295
30	PIAST AGRO SP. Z O.O.	0000931099

"AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000070557 NIP 6971776350 REGON 410361953

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY

"AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000070557 NIP
6971776350 REGON
410361953