ABITEL POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000381993

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

710 tys.

zysk

-263 tys.

wartość firmy

473 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

WARSZAWSKA, 312 E

Kod pocztowy

25-414

Rejestracja

2011-03-30

Rozpoczęcie działalności

2011-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ABITEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH, DO REPREZENTACJI ABITEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abitel Polska osiągnęła 709 775 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 709 775 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 973 249 zł.

Strata netto wyniosła 263 474 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -244 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 709 775 zł w 2024 roku.
• 624 943 zł w 2023 roku.
• 3 100 438 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -147 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -263 474 zł w 2024 roku.
• -351 135 zł w 2023 roku.
• 1 009 748 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2420706.84

771270.24

8803238.19

283401.81

5029867.79

585810.3

6811569.08

-999054.82

4851177.86

-126853.62

3100437.64

1009747.67

624942.83

-351134.83

709775.34

-263473.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Abitel Polska wynosi -263 tys. zł.

EBITDA Abitel Polska wynosi -263 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -262 968 zł w 2024 roku.
• -350 660 zł w 2023 roku.
• -178 966 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -262 968 zł w 2024 roku.
• -338 182 zł w 2023 roku.
• -177 557 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abitel Polska wynosi 473 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 774 438 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -647 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 473 184 zł w 2024 roku.
• 416 629 zł w 2023 roku.
• 6 281 830 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

303301.95

5002187.47

10797783.36

291322.23

7293754.93

22008095.47

359066.09

6055552.49

12574669.47

0

4541046.05

17028922.7

0

3234118.57

12127944.65

175881.34

6281830.45

14136467.38

0

416628.55

1562357.07

0

473183.56

1774438.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abitel Polska wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Abitel Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 155 zł.

Koszty operacyjne Abitel Polska wyniosły 972 744 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 155 zł w 2024 roku
• 89 426 zł w 2023 roku
• 104 923 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abitel Polska wyniosła 2 840 365 zł.

a

ktywa trwałe to 20 922 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 819 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 840 365 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -380 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 220 465 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -149 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 840 365 zł w 2024 roku.
• 3 717 861 zł w 2023 roku.
• 3 721 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3885554.01

4936547.61

4947869.1

2958103.03

3053241.14

3721693.84

3717861.25

2840364.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

1.91

-0.39

0.32

0.06

0.73

-0.02

0.03

0.12

1.22

0.06

0.12

-0.34

1.48

-0.14

-0.15

-0.04

0.16

-0.02

-0.03

0.27

4.31

-0.09

0.33

-0.09

3.01

-0.56

-0.09

0.69

-0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abitel Polska wyniosły 3 220 465 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 840 365 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 220 465 zł w 2024 roku
• 3 834 488 zł w 2023 roku
• 3 487 185 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3885554.01

3481151.41

0.9

4936547.61

4548117.97

0.92

4947869.1

4469114.31

0.9

2958103.03

3631488.62

1.23

3053241.14

3853480.35

1.26

3721693.84

3487185.38

0.94

3717861.25

3834487.62

1.03

2840364.99

3220465.22

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abitel Polska wykazała przychody na poziomie 709 775 zł.

Organizacja zarobiła -263 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -263 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Abitel Polska wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89532

0.78963

0.6338

0.75326

0.82499

0.18333

0.93117

0.97405

0.84404

0.91505

0.67434

0.75656

0.5144

0.31134

0.80464

0.89111

0.87818

0.871

0.67342

0.74762

0.63062

0.48456

0.87358

0.96136

0

0.05404

0.89922

0.60071

0.89482

0.28703

0.25291

0.07221

0.96533

0

0.10983

0.86371

0.59794

0.89668

0.33023

0.31855

0.20046

0.69133

0

0.90417

0.80302

0.61892

0.75395

0.81241

0.25717

0.928

0.98875

0

0.06847

0.54853

0.60502

0.83011

0.15534

0.15487

0.13756

0.98316

0

0.08745

0.52485

0.52777

0.87853

0.17357

0.16001

0.12846

0.88477

0

Powiązania

ABITEL POLSKA - wspólnik, reprezentacja

PRESENTA - powiązanie zwrotne

ZETMEDICA - powiązanie zwrotne

M JOANNA - prokurent

B JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2011

Abitel Polska

Organizacja

wspólnik

30.03.2011

31.01.2023

B Jerzy

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

21.02.2012

28.08.2013

B Adrian

Maj 1980

Osoba

wspólnik

28.04.2017

31.01.2023

B Ida

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

31.01.2023

B Jerzy

Kwiecień 1946

Osoba

prokurent

28.04.2017

M Joanna

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

Abitel Polska

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.11.2019

Presenta

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.08.2021

Presenta

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.02.2017

Zetmedica

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ABITEL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	LIVELLO SP. Z O.O.	0000703583
2	FRATREZZ SP. Z O.O.	0000778231
3	VIODAR SP. Z O.O.	0000748212
4	BORUTY KOZŁOWSKA SP. K.	0000713215
5	KABUKA SP. Z O.O.	0000285659
6	TARGPOL S.A.	0000044511
7	GJ SP. Z O.O.	0000245506
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
9	PROGENIUS SP. Z O.O.	0000911742
10	ZAWACKA3 SP. Z O.O.	0000515110
11	DAGO CENTRUM SP. Z O.O.	0000255814
12	ABC RENTAL SP. Z O.O.	0000756360
13	SKYLINE CAPITAL SP. Z O.O.	0000434625
14	K-Z LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000678505
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
16	KAMIONKA S.A. W UPADŁOŚCI	0000556029
17	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE STAWY SP. Z O.O.	0000143165
19	OFFICE4 SP. Z O.O.	0000595807
20	WALFORM SP. Z O.O.	0000624349
21	DELAPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000784102
22	KOKOSZKI A SP. Z O.O.	0000919912
23	"AJA" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000212966
24	INVESTIO PROPERTY SP. Z O.O.	0000930869
25	ML SPORT SP. Z O.O.	0000271364
26	8 SP. Z O.O.	0000436849
27	GIMO SP. Z O.O.	0000770671
28	KOKODI SP. Z O.O.	0000646376
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW AKADEMII MEDYCZNEJ	0000146987
30	MOSMAT SP. Z O.O.	0000409823

ABITEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000381993 NIP 6572883127 REGON 260461691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABITEL POLSKA

ABITEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000381993 NIP
6572883127 REGON
260461691