Organizacja Boruty kozłowska osiągnęła 410 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 410 791 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 409 815 zł.
Zysk netto wyniósł 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 410 827 zł w 2022 roku.
• 494 031 zł w 2021 roku.
• 478 072 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 976 zł w 2022 roku.
• 6000 zł w 2021 roku.
• 42 926 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boruty kozłowska wynosi 277 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 027 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 789 zł w 2022 roku.
• 353 355 zł w 2021 roku.
• 490 418 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boruty kozłowska wyniosła 3 254 732 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 092 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 254 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 261 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 254 732 zł w 2022 roku.
• 3 276 234 zł w 2021 roku.
• 3 480 839 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boruty kozłowska wyniosły 3 261 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 254 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 652 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 261 544 zł w 2022 roku
• 3 284 799 zł w 2021 roku
• 3 495 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boruty kozłowska wykazała przychody na poziomie 410 827 zł.
Organizacja zarobiła 3934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 75% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2958 zł w 2022 roku
• 6793 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Boruty kozłowska wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki